| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2024 |
583
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
|
LIQUIDADO |
56,16 |
|
| 11/07/2024 |
575
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. [...]
|
PAGO |
3.524,85 |
|
| 11/07/2024 |
565
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINIST [...]
|
PAGO |
2.680,00 |
|
| 11/07/2024 |
499
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 29/2024-5º PEDIDO.
|
PAGO |
2.969,10 |
|
| 11/07/2024 |
476
ANA MARIA DE LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela costura de roupa de quadrilha para o SCFV, conforme documentação anexa.
C.I 460/24
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 11/07/2024 |
475
MARIA APARECIDA DE SA SILVA FEITOSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela costura de roupa para quadrilha do Grupo de Idosos Na Flor da Idade da cidade de Verdejante-pe, conforme doc [...]
|
LIQUIDADO |
890,00 |
|
| 11/07/2024 |
429
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
|
LIQUIDADO |
1.224,36 |
|
| 11/07/2024 |
426
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 25/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 11/07/2024 |
426
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 25/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
|
LIQUIDADO |
1.796,04 |
|
| 11/07/2024 |
404
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÃNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA QYL0B390, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A C [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/07/2024 |
313
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
|
PAGO |
1.086,04 |
|
| 11/07/2024 |
269
ANTONIA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
20
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
|
PAGO |
118,64 |
|
| 11/07/2024 |
1720
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA PCJ 0932, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1260/24
|
PAGO |
2.870,00 |
|
| 11/07/2024 |
1720
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA PCJ 0932, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1260/24
|
LIQUIDADO |
2.870,00 |
|
| 11/07/2024 |
1720
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA PCJ 0932, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1260/24
|
EMPENHADO |
2.870,00 |
|
| 11/07/2024 |
1462
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08 DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 11/07/2024 |
1428
RONALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PFX 9559. PAG. CONF. CI Nº1112/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.705,00 |
|
| 11/07/2024 |
1423
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DO POVOADO DE LAGOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1064/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1421
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO. PAG. [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/07/2024 |
1419
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1065/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1418
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1063/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1417
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DU [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1416
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO A [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1412
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1058/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1411
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA, PAG. CONF. CI Nº1066/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
475,00 |
|
| 11/07/2024 |
141
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS [...]
|
PAGO |
674,03 |
|
| 11/07/2024 |
1409
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. E NF ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1056/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1408
FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1057/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1407
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1062/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1405
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1061/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1404
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1043/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1403
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. 1027/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1402
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1028/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.920,00 |
|
| 11/07/2024 |
1400
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1029/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1398
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1031/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.912,00 |
|
| 11/07/2024 |
1397
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1023/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1396
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1394
JUCELMA EVA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQU [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1391
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1051/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1390
DHAYNE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1053/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1388
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1072/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
4.143,50 |
|
| 11/07/2024 |
1387
BRUNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
| 11/07/2024 |
1248
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
|
PAGO |
4.819,00 |
|
| 11/07/2024 |
1162
R20 SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, COM O FORNECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
176.243,74 |
|
| 11/07/2024 |
1154
ANA NEIDE DOS ANJOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº292/24.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 11/07/2024 |
1148
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO) PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. PROC. LIC. N°066/2024, DISP. N°024/2024, O.F. N°020/24.
|
LIQUIDADO |
49.328,50 |
|
| 11/07/2024 |
1135
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº153/24.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 11/07/2024 |
1133
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO HP C/CHIP W 1330A BQ, PARA IMPRESSORA LASER 408DN, ADQUIRIDA APOS O PROCESSO LICITATORIO JA EXISTENTE DE TONER, MAIS QUE NÃO E COMPATIVEL COM [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 11/07/2024 |
1132
JOSE ALEX DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE MAIO/2024 CONF. C [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 11/07/2024 |
1131
JOANA AUDERNEIDE DE OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS QUE ACONTECERAM NA FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE NOS DIAS 28 E 29 DE JUN [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 11/07/2024 |
1129
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº151/24.
|
PAGO |
790,00 |
|
| 11/07/2024 |
1127
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 06/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1127
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 06/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1126
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPIANÇÃO, MÊS 06/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1126
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPIANÇÃO, MÊS 06/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1125
THIAGO LOPES DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO COM O NUCA, MÊS 06/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1125
THIAGO LOPES DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO COM O NUCA, MÊS 06/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1124
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA, NO MÊS 06/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
1124
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA, NO MÊS 06/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
