| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2024 |
1714
ADELSON DE OLIVEIRA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1293/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 09/07/2024 |
1714
ADELSON DE OLIVEIRA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1293/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 09/07/2024 |
1714
ADELSON DE OLIVEIRA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1293/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.263,16 |
|
| 09/07/2024 |
169
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/07/2024 |
168
JOAO JAELSON DOS SANTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/07/2024 |
1460
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
28.700,00 |
|
| 09/07/2024 |
1459
DANIEL NIVALDO DE SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E PIZZAS DESTINADAS A ATENDER AS EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, EQUIPES DE ILUMINAÇÃO E SOM, SEGURANÇAS E EQUIP [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 09/07/2024 |
1459
DANIEL NIVALDO DE SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E PIZZAS DESTINADAS A ATENDER AS EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, EQUIPES DE ILUMINAÇÃO E SOM, SEGURANÇAS E EQUIP [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 09/07/2024 |
1458
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE "GENECI BACAMARTEIRO" VERDEJANTENSE NO VII ENCONTRO MESTRE MOISES PIMENTEL DE BACAMARTEIROS" QUE ACONTECE EM PALMARE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 09/07/2024 |
1457
CICERO RAIMUNDO OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "FETA DO TRAILER DE CIÇÃO - VOZ E VIOLÃO", QUE ACONTECE NO DIA 06 DE SETEMBRO/2024, AVENIDA ANTONIO PEDRO DA S [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 09/07/2024 |
1456
DANAELIS SILVA DAMASCENA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "SUPER BINGO - SITIO ANGICO TORTO", QUA ACONTECE NO DIA 20 DE SETEMRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 09/07/2024 |
1455
MELISSA DO CARMO MATIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES AGOSTO/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/07/2024 |
1454
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES 08/2024.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 09/07/2024 |
1454
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES 08/2024.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 09/07/2024 |
1453
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 08/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 09/07/2024 |
1453
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 08/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/07/2024 |
1452
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 08/2024.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 09/07/2024 |
1452
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 08/2024.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 09/07/2024 |
1451
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 14 DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ACADEMIA DAS CIDADES. CONF. C.I Nº375/24.
|
EMPENHADO |
1.770,00 |
|
| 09/07/2024 |
1450
P F DE SOUZA MELO EPP
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADA PARA CEDE DA UBS DO SÍTIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 09/07/2024 |
1449
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº140/24.
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 09/07/2024 |
1448
THIAGO LOPES DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF. AO MES AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº136/24.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 09/07/2024 |
1447
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE AGOSTO/24. CI Nº 137/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/07/2024 |
1446
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº138/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/07/2024 |
1445
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES AGOSTO/24. CONF. CI Nº139/24.
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 09/07/2024 |
1444
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, CRIAÇÃO DA HARMONIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 09/07/2024 |
1444
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, CRIAÇÃO DA HARMONIA [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 09/07/2024 |
1443
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N° 445/24, REF. AO MES AGOSTO/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/07/2024 |
1442
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, CONF. CI Nº141/24.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 09/07/2024 |
1441
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF, NO MÊS DE AGOSTO/24, CONF. C.I Nº 105/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/07/2024 |
1440
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE AGOSTO/2024. CI Nº107/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/07/2024 |
1439
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE AGOSTO/24. CONF. C.I Nº106/24.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 09/07/2024 |
1438
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
1437
MATHEUS VITAL SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO NO MÊS DE AGOSTO/24, CONFORME C.I Nº 102/24
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 09/07/2024 |
1436
HUGO LEONARDO PEREIRA DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ASSESSORIA NO SETOR DE TRIBUTOS REALIZADA NO MÊS 05/2024.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 09/07/2024 |
1435
EDSON ALVES DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES AGOSTO/2024. CONF. CI Nº202/24.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 09/07/2024 |
1434
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME C.I Nº604/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/07/2024 |
1433
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, NO MES DE AGOSTO/2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/07/2024 |
1432
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°606/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/07/2024 |
1431
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO E MOTORISTA OPERADOR [...]
|
EMPENHADO |
926,00 |
|
| 09/07/2024 |
1430
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 14 (QUATORZE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHO, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I Nº608/24.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 09/07/2024 |
1429
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº609/24.
|
EMPENHADO |
211,00 |
|
| 09/07/2024 |
1428
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, NO MES DA AGOSTO/2024. CONF. CI Nº610/24.
|
EMPENHADO |
353,80 |
|
| 09/07/2024 |
1427
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PA [...]
|
EMPENHADO |
14.450,32 |
|
| 09/07/2024 |
1426
ZILMA JACINTA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REI E RAINHA DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO, CONF. CONSTA EM [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 09/07/2024 |
1426
DGILSON FERREIRA GONDIM
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA DESPACHAR JUNTO A SEDUH, NOS DIAS, 26 A 30/08/2024.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 09/07/2024 |
1425
DANYLO TAVARES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, CANECAS E DOCES, PARA AS FORMADORAS QUE REALIZARAM PALESTRAS COM OS PROFESSORES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/07/2024 |
1425
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº613/24.
|
EMPENHADO |
1.760,00 |
|
| 09/07/2024 |
1424
TATIANY MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REI E RAINHA DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA, EM JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I [...]
|
LIQUIDADO |
106,00 |
|
| 09/07/2024 |
1424
PINCOL-PREMOLDADOS IND. E COMERCIO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) POSTE PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO PRÉDIO DA UBS ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº198/24.
|
EMPENHADO |
1.113,00 |
|
| 09/07/2024 |
1423
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01 MOTOR BOMBA DE 5CV (SISTEMA MAMOEIRO), CONFORME C.I Nº135/24.
|
EMPENHADO |
2.898,00 |
|
| 09/07/2024 |
1422
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº615/24.
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 09/07/2024 |
1421
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº616/24.
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 09/07/2024 |
1420
MARIA JULIANA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A ARTISTA E POETISA DO NOSSO MUNICIPIO, "MARIA JULIANA" PARA UTILIZAÇÃO NA PUBLICAÇÃO DE EXEMPLARES DA SUA OBRA IN [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 09/07/2024 |
1419
JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER A COMUNIDADE CATÓLICA NOS "TRADICIONAIS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO POVOADO DE LAGOA EM VERDEJANTE", ENTRE OS DI [...]
|
EMPENHADO |
5.685,00 |
|
| 09/07/2024 |
1418
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 08/2024, CONF. C.I. N°364/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 09/07/2024 |
1417
PLANTVIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PLANTAS KALANCHOE, E 02 (DUAS) PALMEIRAS IMPERIAL TAM (M). CONFORME CI Nº368/24.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 09/07/2024 |
1416
ALBUINO JOSE BEZERRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº367/24.
|
EMPENHADO |
2.370,00 |
|
| 09/07/2024 |
1415
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°360/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/07/2024 |
1414
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº198/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
