| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/08/2024 |
1289
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, TINTA PARA PISO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO POVOADO DE GROSSO/MALHADAREIA E NA BR 232 ENTRADA DE ACESSO PARA O SITIO [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 09/08/2024 |
1288
JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 07/2024.
|
PAGO |
1.830,00 |
|
| 09/08/2024 |
1288
JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 07/2024.
|
LIQUIDADO |
1.830,00 |
|
| 09/08/2024 |
1287
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR EM FAVOR DO DO Sr. FRANCISCO DE SA BEZERRA, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO [...]
|
PAGO |
135,43 |
|
| 09/08/2024 |
1286
THIAGO LOPES DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF. AO MES JULHO/2024. CONFORME CI Nº122/24.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 09/08/2024 |
1285
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ARVORES (ALGAROBA) COM O MOTO SERRA, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/08/2024 |
1284
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTE COM REDE ELETRICA PARA ATENDER A RESIDENCIA DE DONA LIA, SITIO OITICICA ZONA RURAL. CONFORME CI Nº178/24.
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 09/08/2024 |
1283
TIAGO CARLOS FEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE CONJUNTO DE BOMBAS E REINSTALAÇÃO DOS CONJUNTOS DE BOMBAS, CONFORME CI Nº118/24.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 09/08/2024 |
1279
JOSE PEREIRA ARAUJO DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE MUDAS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº181/24.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
1278
CLARA LOPES DE BARROS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA DA SEC. DE SERV. PUBLICOS. CI Nº536/24.
|
PAGO |
474,00 |
|
| 09/08/2024 |
1277
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA MAIS TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº535/24.
|
PAGO |
723,60 |
|
| 09/08/2024 |
1275
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2024. CONFORME C.I Nº175/2024 ANEXA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/08/2024 |
1274
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. DURANTE OS MES DE MAIO/24 CONF. CI Nº176/24.
|
PAGO |
352,00 |
|
| 09/08/2024 |
1273
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, REF. AO MES JULHO/2 [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 09/08/2024 |
1272
MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A FEIRA CULTURAL/EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 21 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº439/2024.
|
PAGO |
516,00 |
|
| 09/08/2024 |
1271
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 07/2024. CONF. CI Nº327/24.
|
PAGO |
1.187,00 |
|
| 09/08/2024 |
1270
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES JULHO/2024. CONF. CI Nº326/24.
|
PAGO |
1.912,00 |
|
| 09/08/2024 |
1269
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES JULHO/2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/08/2024 |
1268
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS, NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 324/24.
|
PAGO |
1.665,00 |
|
| 09/08/2024 |
1267
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES JULHO/2024. CONF. C.I. N° 323/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/08/2024 |
1266
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE N.Sra. DO PERPETUO SOCORRO, ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2024. CONF. C.I. N°397/24.
|
PAGO |
4.220,00 |
|
| 09/08/2024 |
1265
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "BINGO SHOW" NO SITIO ANGICO TORTO, NO DIA 28/SETEMBRO/2024, CONFORME CI Nº 441/24.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/08/2024 |
1264
MOISES ELIAS DA SILVA BIZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A FESTA DANÇANTE DA TRADICIONAL "FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO PO [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 09/08/2024 |
1263
ANA NEIDE DOS ANJOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº319/24.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 09/08/2024 |
1262
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 07/2024. CONFORME A CI 314/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
1253
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO E OMOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA ENCHEDEIRA. REF. AO MES [...]
|
PAGO |
604,00 |
|
| 09/08/2024 |
1252
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A (13) TREZE DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO. NO MES DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº532/24.
|
PAGO |
790,00 |
|
| 09/08/2024 |
1250
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA: 02 (DUAS) TROCAS DE PNEUS DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, 02 (DU [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 09/08/2024 |
1249
GERALDO DA SILVA LEAL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. SERVIÇOS PUBLICOS. REF. AO MES JULHO/2024. CI Nº524/24.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
1248
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. NO MES DE JULHO/2024. CONF. CI Nº523/24.
|
PAGO |
243,60 |
|
| 09/08/2024 |
1247
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
48.438,64 |
|
| 09/08/2024 |
1236
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MOTORBOMBA SUBMERSA, 1CV MONOFASICO E RECUPERAÇÃO DE 01 MOTOR SUBMERSO. CONFORME CI Nº120/24.
|
PAGO |
1.493,00 |
|
| 09/08/2024 |
1235
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CI Nº121/24.
|
PAGO |
6.992,00 |
|
| 09/08/2024 |
1234
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CARRO UNO DE PLACA PYY3774, CONFORME CI Nº175/24.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 09/08/2024 |
1232
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO PARA TRANSPORTAR CAIXA DE ABELHA A UNIDADE DE ESTRAÇÃO. CONFORME CI Nº172/24.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 09/08/2024 |
1231
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº02/2024 E ATENDE OS PROGRAMAS AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PAA), E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA. CONFORME CI Nº174/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/08/2024 |
1230
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 09/08/2024 |
1229
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE INDETIFICAÇÃO PARA FACHADA DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA. CONFORME CI Nº437/24.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/08/2024 |
1227
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PA [...]
|
PAGO |
14.450,32 |
|
| 09/08/2024 |
1226
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA
COMPRA D MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº522/2024.
|
PAGO |
2.770,00 |
|
| 09/08/2024 |
1225
GESICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A 3ª FESTA DA EQUIPE RBS QUE ACONTECERÁ NO SÍTIO RIACHO VERDE 2 DIA 29 DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI Nº 433/24 ANEXA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/08/2024 |
1223
ANTONIO MAURO GOMES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADO AO CANTOR MAURO VAQUEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS NA GRAVAÇÃO DO SEU EP, CONFORME CI N] 432/24 ANEXA
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
1222
MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 1º TORNEIO DE BALADEIRA NO SITIO ICÓS, ORGANIZAÇÃO LUCAS ROQUE QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE AGOSTO/24, CONFORME [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/08/2024 |
1221
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO MOERCIO DO ACORDEON QUE SE APRESENTOU NO ANEXO DA PREFEITURA NA COMEMORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO JUNI [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/08/2024 |
1220
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO AO GRUPO DE DANÇA QUE SE APRESENTOU DURANTE OMÊS DE JUNHO NA CIDADE E DISTRITOS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 43 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
1219
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO NO MUNICIPIO. CONF. CI Nº103/24.
|
PAGO |
2.679,00 |
|
| 09/08/2024 |
1217
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 17 (DEZESSETE)DIÁRIAS NA POUSADA LUNA, NO PERIODO DE 07 A 11 DE JULHO, COM PRESTADORES DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS. CONFORME CI Nº104/24.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 09/08/2024 |
1214
MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES 07/2024. CONF. CI Nº111/24.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 09/08/2024 |
1213
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, CONF. CI Nº112/24.
|
PAGO |
490,00 |
|
| 09/08/2024 |
1212
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE ARTE E DANÇA QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, CONFORME CI Nº 426/24
|
PAGO |
850,00 |
|
| 09/08/2024 |
1211
NETAL CREATIVE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/24", CONFORME CI Nº429 [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 09/08/2024 |
1210
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES JULHO/2024. CONF. CI Nº427/24.
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 09/08/2024 |
1208
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULUTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE JULHO DE 2024. CONF. CI Nº428/24.
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 09/08/2024 |
1206
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA, NO MES DE JULHO/2024. CONF. CI Nº113/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/08/2024 |
1202
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.ESCOLA JOAQUIM TAVARES ANEXO PREF., PAG. CONF. C.I. Nº 304/24, COMP. 06/2024
|
PAGO |
1.415,58 |
|
| 09/08/2024 |
1201
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.SEDE DO EXECUTIVO, PAG. CONF. C.I. Nº 306/24, COMP. 06/2024
|
PAGO |
3.104,64 |
|
| 09/08/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.ESPAÇO CULTURAL, PAG. CONF. C.I. Nº 310/24, COMP. 06/2024
|
PAGO |
326,96 |
|
| 09/08/2024 |
1199
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.CLUBE MUNICIPAL/LAGOA, PAG. CONF. C.I. Nº 302/24, COMP. 06/2024
|
PAGO |
157,80 |
|
| 09/08/2024 |
1197
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
1197
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
