| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2025 |
1043
NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 1054/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/07/2025 |
1043
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 1054/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/07/2025 |
1042
JOSÉ SERGIO MEDEIROS LIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COM A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°28/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N°058/2025. CONF [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 02/07/2025 |
1042
RD PUBLICACOES LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COM A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°28/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N°058/2025. CONF [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 02/07/2025 |
1041
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1042/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/07/2025 |
1041
CICERO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1042/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/07/2025 |
1040
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1041/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/07/2025 |
1040
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1041/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/07/2025 |
1039
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES SEM DOPPLER, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. REFERE [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 02/07/2025 |
1039
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES SEM DOPPLER, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. REFERE [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 02/07/2025 |
1038
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, DO CONTRATO 100/2025, PROC. LICIT. 024/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
5.073,70 |
|
| 02/07/2025 |
1038
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, DO CONTRATO 100/2025, PROC. LICIT. 024/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
5.073,70 |
|
| 02/07/2025 |
1037
D A S CONSTRUTORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 100/2025, PROC. LICIT. 24/2025, [...]
|
EMPENHADO |
5.362,56 |
|
| 02/07/2025 |
1037
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 100/2025, PROC. LICIT. 24/2025, [...]
|
EMPENHADO |
5.362,56 |
|
| 02/07/2025 |
1036
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1040/25.
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 02/07/2025 |
1036
REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1040/25.
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 02/07/2025 |
1035
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF. REFERENTE AO MÊS 06/2025, NO POVOADO D [...]
|
EMPENHADO |
69,90 |
|
| 02/07/2025 |
1035
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF. REFERENTE AO MÊS 06/2025, NO POVOADO D [...]
|
EMPENHADO |
69,90 |
|
| 02/07/2025 |
1034
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF. REFERENTE AO MÊS 06/2025, NO POVOADO D [...]
|
EMPENHADO |
69,90 |
|
| 02/07/2025 |
1034
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF. REFERENTE AO MÊS 06/2025, NO POVOADO D [...]
|
EMPENHADO |
69,90 |
|
| 02/07/2025 |
1033
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF. REFERENTE AO MÊS 06/2025, NO POVOADO D [...]
|
EMPENHADO |
69,90 |
|
| 02/07/2025 |
1033
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF. REFERENTE AO MÊS 06/2025, NO POVOADO D [...]
|
EMPENHADO |
69,90 |
|
| 02/07/2025 |
1032
G. DE SA PARENTE VARIEDADES S LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COM A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO DA ARP Nº 17/2025, PREG. ELET. Nº 22/2025 E PROC. LICIT [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 02/07/2025 |
1032
RD PUBLICACOES LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COM A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EXTRATO DO CONTRATO DA ARP Nº 17/2025, PREG. ELET. Nº 22/2025 E PROC. LICIT [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 02/07/2025 |
1031
A C DE OLIVEIRA FONSECA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 02/07/2025 |
1031
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 02/07/2025 |
1030
ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1038/25 E NOTA FISCAL 5.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 02/07/2025 |
1030
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1038/25 E NOTA FISCAL 5.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 02/07/2025 |
1029
ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RPG PARA CORREÇÃO DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA JUVENIL NA MENOR LAURA CEZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME A CI 1036/25.
|
EMPENHADO |
610,00 |
|
| 02/07/2025 |
1029
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RPG PARA CORREÇÃO DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA JUVENIL NA MENOR LAURA CEZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME A CI 1036/25.
|
EMPENHADO |
610,00 |
|
| 02/07/2025 |
1028
MEDICAL-Mercantil de A. Medica LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA COM ACS, PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS COMO SINDROME MÃO, PÉ, BOCA E TESTAGENS RÁPIDAS, NO MÊS 06/2025, C [...]
|
EMPENHADO |
1.810,00 |
|
| 02/07/2025 |
1028
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA COM ACS, PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS COMO SINDROME MÃO, PÉ, BOCA E TESTAGENS RÁPIDAS, NO MÊS 06/2025, C [...]
|
EMPENHADO |
1.810,00 |
|
| 02/07/2025 |
1027
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2025.
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 02/07/2025 |
1027
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2025.
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 02/07/2025 |
1026
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 1034/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/07/2025 |
1026
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 1034/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/07/2025 |
1025
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
1025
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
1024
DROGARIA SOCORRO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS VÁCUO ADTA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
221,18 |
|
| 02/07/2025 |
1024
ESPECIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS VÁCUO ADTA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
221,18 |
|
| 01/07/2025 |
427
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente a duas diárias para a cidade de recife/PE para acompanhar a criança, Adrian Matheus Alves de Souza, a unidade de acolhimwento Lar [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/07/2025 |
427
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente a duas diárias para a cidade de recife/PE para acompanhar a criança, Adrian Matheus Alves de Souza, a unidade de acolhimwento Lar [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/07/2025 |
1530
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1058/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/07/2025 |
1530
ZENEIDE DA SILVA DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1058/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/07/2025 |
1529
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº1056/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 01/07/2025 |
1529
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº1056/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 01/07/2025 |
1528
FRANCISCA FERREIRA SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO VAN DE PLACA PCJ0932, PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1057/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 01/07/2025 |
1528
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO VAN DE PLACA PCJ0932, PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1057/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/06/2025 |
426
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA COORDENADORIA DA MUNLHER NA CIDADE DE PARNAMIRIM-PE. CONFORME CI Nº415/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/06/2025 |
426
MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA COORDENADORIA DA MUNLHER NA CIDADE DE PARNAMIRIM-PE. CONFORME CI Nº415/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/06/2025 |
425
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE (PETROLINA-PE) RESOLVER ASSUNTOS DE PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CI Nº414/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/06/2025 |
425
MAYARA MENEZES DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE (PETROLINA-PE) RESOLVER ASSUNTOS DE PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CI Nº414/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/06/2025 |
424
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE (PETROLINA-PE) RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CI Nº413/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/06/2025 |
424
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE (PETROLINA-PE) RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CI Nº413/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/06/2025 |
423
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. CI Nº412/25.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/06/2025 |
423
MARIA MATILDES SILVA LEANDRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. CI Nº412/25.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/06/2025 |
422
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 408/25.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 30/06/2025 |
422
MARIA SIMONE DAMASCENA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 408/25.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 30/06/2025 |
421
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
377,64 |
|
| 30/06/2025 |
421
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
377,64 |
|
