| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2024 |
907
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/ [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 08/08/2024 |
906
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 08/08/2024 |
905
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 08/08/2024 |
904
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 08/08/2024 |
903
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 038/202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.528,46 |
|
| 08/08/2024 |
903
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 038/202 [...]
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 08/08/2024 |
902
M TESTA ATACADO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 128/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 08/08/2024 |
901
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 08/08/2024 |
900
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 0 [...]
|
EMPENHADO |
29.238,00 |
|
| 08/08/2024 |
90
LUIZ FERREIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
892
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A CI 1014/24 E NOTA FISCAL 117125.
|
LIQUIDADO |
3.249,07 |
|
| 08/08/2024 |
891
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024
|
LIQUIDADO |
2.271,68 |
|
| 08/08/2024 |
89
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
88
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
87
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
867
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS REPAROS PREVENTIVOS DO VEÍCULO SAMU PLACA PCR9I71, DA FROTA MUNICIPAL NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 999/2024
|
LIQUIDADO |
57,96 |
|
| 08/08/2024 |
865
COMPACTO VEÍCULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A CI 997/2024 E NOTA 3533 [...]
|
LIQUIDADO |
7.264,00 |
|
| 08/08/2024 |
864
COMPACTO VEÍCULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME A CI 996/ [...]
|
LIQUIDADO |
261,91 |
|
| 08/08/2024 |
86
ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI E PODA DE ARVORE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARG [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 08/08/2024 |
85
ROGERIO DO NASCIMENTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
84
DIONE BARBOSA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
826
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PLACA, EM METALON COM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SESB, CONFORME A CI 944/2024
|
PAGO |
800,00 |
|
| 08/08/2024 |
825
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA E PINTURA PARA RECUPERAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 946/2024 E NOTA 11.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 08/08/2024 |
82
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
81
TIAGO PEREIRA NETO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
80
Odilon José da Silva
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
79
MARIA DO CARMO SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
78
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/08/2024 |
76
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 08/08/2024 |
75
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
74
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
73
ELEN CARLA DA SILVA GOMES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
723
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
880,68 |
|
| 08/08/2024 |
72
JORGE LEONARDO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
71
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
70
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
699
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
99,09 |
|
| 08/08/2024 |
69
EDIRCEU GETULIO ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
68
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
67
CICERO MANOEL DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
66
CICERO IVAN DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
658
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/20 [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
| 08/08/2024 |
658
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.176,00 |
|
| 08/08/2024 |
657
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
|
LIQUIDADO |
1.176,00 |
|
| 08/08/2024 |
65
CICERO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
64
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
63
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
627
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2024- 1º PEDIDO.
|
PAGO |
3.163,16 |
|
| 08/08/2024 |
625
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO.
|
PAGO |
4.178,60 |
|
| 08/08/2024 |
570
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 22/2024
|
PAGO |
2.762,00 |
|
| 08/08/2024 |
569
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 21/2024
|
PAGO |
3.540,00 |
|
| 08/08/2024 |
563
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
29,79 |
|
| 08/08/2024 |
552
ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/08/2024 |
544
ANA PAULA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de AGOSTO de 2024, conforme documenta [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 08/08/2024 |
544
ANA PAULA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de AGOSTO de 2024, conforme documenta [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 08/08/2024 |
523
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
522
JOAO DOS SANTOS DEODATO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
495
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 28/2024- 3º PEDIDO.
|
LIQUIDADO |
2.816,20 |
|
| 08/08/2024 |
401
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
777,44 |
|
| 08/08/2024 |
400
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
652,04 |
|
