| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2025 |
1070
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
O objeto desta licitação é o Registro do Preço para aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, para atender necessidade da a Prefeitura Municipal e demais Secretarias de acord [...]
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EMPENHADO |
2.200,00 |
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| 08/07/2025 |
1069
ALMAIR JOSE DE OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MOTOSERRA PARA DERRUBADA DE ARVORES (ALGAROBAS), E LIMPEZA NA PAREDE DO AÇUDE DA TABOQUEIRA, LOCALIZADA ENTRE AS RUAS ANTONIO CECÍLIO RANGEL COM JA [...]
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EMPENHADO |
215,00 |
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| 08/07/2025 |
1068
ROZALIA DE LIMA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO JUNINA EM EVENTOS ORGANIZADOS, APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CI Nº61/25.
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EMPENHADO |
7.700,00 |
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| 08/07/2025 |
1067
AAZIZ FARDAMENTO E CONFECCOES LTDA ME
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONFCÇÃO DE 06 (SEIS) BANDEIRAS DESTINADAS AO USO NAS CAVALGADAS E MISSA DO VAQUEIRO, ORGANIZADAS E PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CI Nº60/25.
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EMPENHADO |
1.020,00 |
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| 08/07/2025 |
1066
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 15 E 17/07/25. CONFORME CI Nº373/25.
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 08/07/2025 |
1065
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMP. DE RESTOS A PAGAR A MENOR RELATIVO A COMPRA DE MUDAS PARA PAISAGISMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO ANGICO TORTO. CO [...]
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EMPENHADO |
940,00 |
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| 08/07/2025 |
1065
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA - PLANTVIDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMP. DE RESTOS A PAGAR A MENOR RELATIVO A COMPRA DE MUDAS PARA PAISAGISMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO ANGICO TORTO. CO [...]
|
EMPENHADO |
940,00 |
|
| 07/07/2025 |
1535
DHAYNE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1063/25, E NF ANEXA.
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EMPENHADO |
2.140,00 |
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| 07/07/2025 |
1535
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1063/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.140,00 |
|
| 07/07/2025 |
1064
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA MPB 4R1PA16 2300523MO B25, CONFORME CI Nº142/25.
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
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| 07/07/2025 |
1063
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "GUILHERME TOPADO" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SAO PEDRO" EM VERDEJANTE, CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.895,00 |
|
| 07/07/2025 |
1062
ADRIANO ULISSES SOARES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "ANJO AZUL" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SAO PEDRO" EM VERDEJANTE, CONF. C.I. N°13/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.850,00 |
|
| 07/07/2025 |
1052
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUADO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPR [...]
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 07/07/2025 |
1052
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUADO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPR [...]
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 07/07/2025 |
1051
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF III NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME A CI 1121/25.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 07/07/2025 |
1051
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF III NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME A CI 1121/25.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 04/07/2025 |
1534
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1061/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
26.701,56 |
|
| 04/07/2025 |
1534
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1061/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
26.701,56 |
|
| 04/07/2025 |
1061
ADRIANO ULISSES SOARES
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "MATHEUS LIMA E DECENTES DO FORRO" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SAO PEDRO" EM VERDEJANTE, CONF. C.I. N°1 [...]
|
EMPENHADO |
4.527,00 |
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| 04/07/2025 |
1060
ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DESTINADA AO USO NA MISSA DE DESPEDIDA DO PADRE CICERO PRAXEDES EM VERDEJANTE NO DIA 13 DE JULHO CONF. C.I. N°59/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
265,00 |
|
| 03/07/2025 |
433
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 137KG DE CARNE BOVINA, 220KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 252KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PROJ. ATIVDADE. [...]
|
EMPENHADO |
13.038,73 |
|
| 03/07/2025 |
433
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 137KG DE CARNE BOVINA, 220KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 252KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PROJ. ATIVDADE. [...]
|
EMPENHADO |
13.038,73 |
|
| 03/07/2025 |
432
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CI Nº 431/25
|
EMPENHADO |
1.981,00 |
|
| 03/07/2025 |
432
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CI Nº 431/25
|
EMPENHADO |
1.981,00 |
|
| 03/07/2025 |
431
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CI Nº 417/25 E DOCUMENTOS ANEXO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/07/2025 |
431
YASMIN DA SILVA SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CI Nº 417/25 E DOCUMENTOS ANEXO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/07/2025 |
430
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REFRIGERADOR ROC 31 PRO BRANCO 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL). CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.899,00 |
|
| 03/07/2025 |
430
REDE PERNAMBUCO M E LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REFRIGERADOR ROC 31 PRO BRANCO 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL). CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.899,00 |
|
| 03/07/2025 |
429
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REFRIGERADOR ROC 31 PRO BRANCO 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.899,00 |
|
| 03/07/2025 |
429
REDE PERNAMBUCO M E LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REFRIGERADOR ROC 31 PRO BRANCO 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.899,00 |
|
| 03/07/2025 |
428
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. CONF [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 03/07/2025 |
428
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. CONF [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 03/07/2025 |
1533
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1062/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
40.023,82 |
|
| 03/07/2025 |
1533
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1062/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
40.023,82 |
|
| 03/07/2025 |
1059
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DE CURSO MINISTRATO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ENTRE OS DIAS 17 [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 03/07/2025 |
1059
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DE CURSO MINISTRATO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ENTRE OS DIAS 17 [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 03/07/2025 |
1058
ANTONIO LOPES VIEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS (CAMINHÃO EXTRA) QUE IRAO PARTICIPAR D [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 02/07/2025 |
1532
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOSÉ PAULINO. PAG. CONF. CI Nº1060/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
97,00 |
|
| 02/07/2025 |
1532
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOSÉ PAULINO. PAG. CONF. CI Nº1060/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
97,00 |
|
| 02/07/2025 |
1531
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE TROCA DOS CABOS DA CAIXA DE MARCHA DO ÔNIBUS DE PLACA PEB0875 E A BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE PALSTICO NO VEICULO DE PLACA PFX9379. E [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/07/2025 |
1531
RAFAEL DE SA E SILVA 04598132426
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE TROCA DOS CABOS DA CAIXA DE MARCHA DO ÔNIBUS DE PLACA PEB0875 E A BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE PALSTICO NO VEICULO DE PLACA PFX9379. E [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/07/2025 |
1057
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25. REC. VINC.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
1056
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2025. CON [...]
|
EMPENHADO |
295,00 |
|
| 02/07/2025 |
1055
MARIA TAYNARA MATIAS FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS(PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS)PARA PUBLICIDADE NO PORTAL DA TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/07/2025 |
1054
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PLANIALTIMÉTRICO COM DESENHO DE UMA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE CASAS POPULARES EM VERDEJANTE (SEDE), PELO PROGRAMA MINHA CADA MINHA VIDA [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 02/07/2025 |
1054
EDNYLTON RICARDO DA SILVA RIBEIRO
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PLANIALTIMÉTRICO COM DESENHO DE UMA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE CASAS POPULARES EM VERDEJANTE (SEDE), PELO PROGRAMA MINHA CADA MINHA VIDA [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 02/07/2025 |
1050
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
6.835,89 |
|
| 02/07/2025 |
1050
MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
6.835,89 |
|
| 02/07/2025 |
1049
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/07/2025 |
1049
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/07/2025 |
1048
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 02/07/2025 |
1048
DENIVAL LEITE DE ARAÚJO JÚNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 02/07/2025 |
1047
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 8.818.
|
EMPENHADO |
2.320,00 |
|
| 02/07/2025 |
1047
INFOMAXX LTDA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 8.818.
|
EMPENHADO |
2.320,00 |
|
| 02/07/2025 |
1046
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD, NA CASA DE APOIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 21363 [...]
|
EMPENHADO |
998,42 |
|
| 02/07/2025 |
1046
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD, NA CASA DE APOIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 21363 [...]
|
EMPENHADO |
998,42 |
|
| 02/07/2025 |
1045
BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2137063.
|
EMPENHADO |
233,52 |
|
| 02/07/2025 |
1045
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2137063.
|
EMPENHADO |
233,52 |
|
| 02/07/2025 |
1044
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2136276.
|
EMPENHADO |
1.359,93 |
|
| 02/07/2025 |
1044
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2136276.
|
EMPENHADO |
1.359,93 |
|
