| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
1562
MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/07/2025 |
1562
WANDERSON SOUZA MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/07/2025 |
1561
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS AO Sr DEJAKSON SOUSA DA SILVA PARA RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE ESTADUAL DA COM [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 18/07/2025 |
1561
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS AO Sr DEJAKSON SOUSA DA SILVA PARA RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE ESTADUAL DA COM [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 18/07/2025 |
1104
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS DE ALCOOL 70 1L, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, OBRAS, AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº3 [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 18/07/2025 |
1103
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS POR ASSUNTO, SETOR, DATA OU TIPO. NO MES DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº381/25.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 18/07/2025 |
1103
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS POR ASSUNTO, SETOR, DATA OU TIPO. NO MES DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº381/25.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 18/07/2025 |
1102
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
1102
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
1101
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO - TCE/PE. ENT [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 17/07/2025 |
462
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE USO DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 445/25
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 17/07/2025 |
462
INFOMAXX LTDA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE USO DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 445/25
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 17/07/2025 |
461
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade. C.I 439/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/07/2025 |
461
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade. C.I 439/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/07/2025 |
460
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. C.I 408/25
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/07/2025 |
460
MARIA SIMONE DAMASCENA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. C.I 408/25
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/07/2025 |
1560
JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PARA A II FORMAÇÃO PEDAGOGICA DO COM CRECHE E DO LEEI/2025. PAG. CONF. CI Nº1108/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 17/07/2025 |
1560
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PARA A II FORMAÇÃO PEDAGOGICA DO COM CRECHE E DO LEEI/2025. PAG. CONF. CI Nº1108/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 17/07/2025 |
1559
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, SONORIZAÇÃO, TABLADO, PARA A II FORMAÇÃO PEDAGOGICA DO PROGRAMA PCA/2025. PAG. CONF. CI Nº1107/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 17/07/2025 |
1559
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, SONORIZAÇÃO, TABLADO, PARA A II FORMAÇÃO PEDAGOGICA DO PROGRAMA PCA/2025. PAG. CONF. CI Nº1107/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
1558
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1106/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/07/2025 |
1558
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1106/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/07/2025 |
1557
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1105/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/07/2025 |
1557
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1105/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/07/2025 |
1556
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ONTRATO Nº 98/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 37 [...]
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
| 16/07/2025 |
1556
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ONTRATO Nº 98/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 37 [...]
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
| 16/07/2025 |
1100
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE "CACTO DO SERTÃO" NA TRADICIONAL FESTA DOS BACAMARTEIROS, Q [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 16/07/2025 |
1099
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO NA FEIRA" NO MES DE JULHO/2025, [...]
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 16/07/2025 |
1098
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A "CHEGADA DO NOVO PAROCO DE VERDEJANTE - PADRE LINDOVALDO" QUE AC [...]
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 16/07/2025 |
1097
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 40 (QUARENTA) UNIDADES DE TUBOS PARA IRRIGAÇÃO, 4 (QUATRO) UNIDADES DE TUBO PERDA (MANG.PRETA) 1º 100MT TUBOFOR E 1 (UMA) UNIDADE DE TUDO PERDA (MANG. PRETA) 3/4 100MT [...]
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 16/07/2025 |
1068
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025.
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 16/07/2025 |
1068
JOSEFA ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025.
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 16/07/2025 |
1067
CLARISSE SANTOS MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS ATENDIMENTOS COMO ODONTÓLOGA NA SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2025.
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
1067
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS ATENDIMENTOS COMO ODONTÓLOGA NA SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2025.
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
1066
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO TÉCNICO COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PELO SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 33/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 16/07/2025 |
1066
MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO TÉCNICO COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PELO SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 33/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 16/07/2025 |
1065
VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF III NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 16/07/2025 |
1065
CICERA MARIA MACIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF III NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 16/07/2025 |
1064
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1123/2025
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
1064
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1123/2025
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/07/2025 |
1555
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1101/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
8.197,70 |
|
| 15/07/2025 |
1555
DST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1101/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
8.197,70 |
|
| 15/07/2025 |
1554
LUZENILDO LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1102/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/07/2025 |
1554
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1102/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/07/2025 |
1553
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DO REI E DA RAINHA 2025. PAG. CONF. CI Nº1098/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
207,20 |
|
| 15/07/2025 |
1553
KARIRI BOLSAS LTDA- KARIRI BOLSAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DO REI E DA RAINHA 2025. PAG. CONF. CI Nº1098/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
207,20 |
|
| 15/07/2025 |
1552
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO JOSÉ TAVARES DE SÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 15/07/2025 |
1551
BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE-PE, NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CO [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
1551
BRUNA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE-PE, NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CO [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
459
JUCELMA EVA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO C.I 444/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/07/2025 |
459
MARIA IONADJA DE SÁ SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO C.I 444/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/07/2025 |
458
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, refente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 14/07/2025 |
458
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, refente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 14/07/2025 |
1550
TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 14/07/2025 |
1550
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 14/07/2025 |
1549
CICERA MARIA DA SILVA DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/07/2025 |
1549
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/07/2025 |
1548
IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR CLODOALDO ALVES LEITE A CIDADE DE SÃO CAITANO-PE PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR. PAG. CONF. CI Nº1095/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 14/07/2025 |
1548
CLODOALDO ALVES LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR CLODOALDO ALVES LEITE A CIDADE DE SÃO CAITANO-PE PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR. PAG. CONF. CI Nº1095/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 14/07/2025 |
1547
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS AO Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, DIÁRIAS PARA O SENHOR A CIDADE DE CARUARU PAEA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
