| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
450
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato 10/2025.C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
449
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
449
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
448
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de JULHO 2025, conforme contrato 12/2025 C.I 4 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
448
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de JULHO 2025, conforme contrato 12/2025 C.I 4 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
447
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente ao mês de Julho de 2025, conforme contrato nº 03/2025 C.I 426/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
447
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente ao mês de Julho de 2025, conforme contrato nº 03/2025 C.I 426/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
446
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de julho de 2025, conforme contrato 11/2025. C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
446
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de julho de 2025, conforme contrato 11/2025. C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
445
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025
C.I 436/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
445
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025
C.I 436/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
444
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de julho de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I 43 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
444
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de julho de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I 43 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
443
FREDSON ALEXANDRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato nº014 /20 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
443
DEIZE BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato nº014 /20 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
442
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
442
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
441
MARIA HELENA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
441
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
440
MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme cont [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
440
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme cont [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
439
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
439
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
438
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE JULHO DE 2025.?C.I 435/25
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
438
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE JULHO DE 2025.?C.I 435/25
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
437
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de junho [...]
|
EMPENHADO |
91,20 |
|
| 10/07/2025 |
437
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de junho [...]
|
EMPENHADO |
91,20 |
|
| 10/07/2025 |
436
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME NO [...]
|
EMPENHADO |
572,00 |
|
| 10/07/2025 |
436
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME NO [...]
|
EMPENHADO |
572,00 |
|
| 10/07/2025 |
435
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME NOTA ANEXA,?C.I 42 [...]
|
EMPENHADO |
2.252,00 |
|
| 10/07/2025 |
435
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME NOTA ANEXA,?C.I 42 [...]
|
EMPENHADO |
2.252,00 |
|
| 10/07/2025 |
434
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20KG DE CARNE BOVINA, 40KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), PROJ. ATIVIDADE 2081 SCFV -, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 406/25
|
EMPENHADO |
1.403,80 |
|
| 10/07/2025 |
434
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20KG DE CARNE BOVINA, 40KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), PROJ. ATIVIDADE 2081 SCFV -, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 406/25
|
EMPENHADO |
1.403,80 |
|
| 10/07/2025 |
1540
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISAO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/07/2025 |
1540
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISAO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/07/2025 |
1539
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, PERTENCENDO A ESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
211,00 |
|
| 10/07/2025 |
1539
GEILDO LOURIVAL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, PERTENCENDO A ESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
211,00 |
|
| 10/07/2025 |
1086
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. O FORNECIMENTO FOI DE 52 (CINQUENTA E DUA [...]
|
EMPENHADO |
6.999,72 |
|
| 10/07/2025 |
1085
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2025. O FORNECIMENTO FOI 35 [...]
|
EMPENHADO |
8.750,00 |
|
| 10/07/2025 |
1084
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. O FORNECIMENTO FOI REALIZADO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
1083
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. O FORNECIMENTO FOI NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2025, EM U [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
1082
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE COM CAMINHÃO PIPA. O FORNECIMENTO FOI DE 28 (VINTE E OITO) CA [...]
|
EMPENHADO |
3.769,08 |
|
| 10/07/2025 |
1081
JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. O FORNECIMENTO FOI REALIZADO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/ [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
1080
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE COM CAMILHÃO PIPA, FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS NO VA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
1080
JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE COM CAMILHÃO PIPA, FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS NO VA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
1079
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 04/2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
1078
MARIA DO SOCORRO PEREIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO AO EVENTO RELIGIOSO "FESTIVIDADE UNIFICADO - MISSÕES, JOVENS, MULHERES" COMUNIDADE RIACHINHO, NOS DIAS 24 A 27 DE J [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 10/07/2025 |
1076
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) [...]
|
EMPENHADO |
38.700,00 |
|
| 10/07/2025 |
1075
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) [...]
|
EMPENHADO |
38.700,00 |
|
| 10/07/2025 |
1074
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) [...]
|
EMPENHADO |
44.100,00 |
|
| 10/07/2025 |
1073
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) [...]
|
EMPENHADO |
94.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
1072
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) [...]
|
EMPENHADO |
97.200,00 |
|
| 09/07/2025 |
1538
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS TÉCNICVOS PRESTADOS EM UM COPO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PERTENCENDO A ESTA SECRETARIA, COIN. C.I E NF [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/07/2025 |
1538
MARIA AURI DANTAS E SILVA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS TÉCNICVOS PRESTADOS EM UM COPO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PERTENCENDO A ESTA SECRETARIA, COIN. C.I E NF [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/07/2025 |
1537
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COMEM JUNINOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. PAG. CONF. NOTA Nº3 ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 08/07/2025 |
1537
60.559.058 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COMEM JUNINOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. PAG. CONF. NOTA Nº3 ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 08/07/2025 |
1536
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/07/2025 |
1536
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/07/2025 |
1071
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PATROL/RETROESCVADEIRA, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº98/25.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 08/07/2025 |
1070
CICERO JOAQUIM DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
O objeto desta licitação é o Registro do Preço para aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, para atender necessidade da a Prefeitura Municipal e demais Secretarias de acord [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
