| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2025 |
1547
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE, A 02 (DUAS) DIARIAS AO Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, DIÁRIAS PARA O SENHOR A CIDADE DE CARUARU PAEA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/07/2025 |
1546
GALLOTTI TRUCKS PE COM DE AUTOMOTORES LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO ÔNIBUS DE PLACA SOL2D05. PAG. CONF. CI Nº1091/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
80,81 |
|
| 14/07/2025 |
1545
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO ÔNIBUS DE PLACA SOL2D05. PAG. CONF. CI Nº1092/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/07/2025 |
1545
GALLOTTI TRUCKS PE COM DE AUTOMOTORES LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO ÔNIBUS DE PLACA SOL2D05. PAG. CONF. CI Nº1092/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/07/2025 |
1544
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONFORME 04º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2 [...]
|
EMPENHADO |
22.478,27 |
|
| 14/07/2025 |
1544
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONFORME 04º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2 [...]
|
EMPENHADO |
22.478,27 |
|
| 14/07/2025 |
1543
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGOGICA EM REUNIÃO DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1090/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
216,00 |
|
| 14/07/2025 |
1543
CICERO ALVES MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGOGICA EM REUNIÃO DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1090/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
216,00 |
|
| 14/07/2025 |
1542
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
EMPENHADO |
211,00 |
|
| 14/07/2025 |
1542
TARCIÉLIO PEREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
EMPENHADO |
211,00 |
|
| 14/07/2025 |
1096
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
2.276,20 |
|
| 14/07/2025 |
1095
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
36.927,22 |
|
| 14/07/2025 |
1094
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº 383/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/07/2025 |
1093
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO CARRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. C.I. N°382/25 E NF ANEXA
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 14/07/2025 |
1093
LUCIENE JOSEFA DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO CARRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. C.I. N°382/25 E NF ANEXA
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 14/07/2025 |
1063
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2025.
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 14/07/2025 |
1063
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2025.
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 14/07/2025 |
1062
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 1122/2025
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
1062
JANAINE V DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 1122/2025
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
1061
FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO, COMO PSICÓLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO BÁSICA, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1061
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO, COMO PSICÓLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO BÁSICA, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1060
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1060
DIOGO DE BARROS FREIRE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1059
REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01)
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 10º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1059
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 10º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1058
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
63.187,50 |
|
| 14/07/2025 |
1058
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
63.187,50 |
|
| 14/07/2025 |
1057
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1057
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1056
MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1056
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1055
FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
58.233,69 |
|
| 14/07/2025 |
1055
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
58.233,69 |
|
| 14/07/2025 |
1054
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
49.745,08 |
|
| 14/07/2025 |
1054
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
49.745,08 |
|
| 14/07/2025 |
1053
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
40.550,56 |
|
| 14/07/2025 |
1053
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº102/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
40.550,56 |
|
| 11/07/2025 |
1541
ANA MARIA DE LIMA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA, COM DESTINO A PARNAMIRIM, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DA MULHER.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/07/2025 |
1541
LUCINEIDE AUDERI DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA, COM DESTINO A PARNAMIRIM, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DA MULHER.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/07/2025 |
1092
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO NO MES DE JULHO/2025, CONF. C.I. N°380/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/07/2025 |
1091
FRANCISCO ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO 2º TORNEIO DE BALADEIRA" NO DIA 09 DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº68/25.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 11/07/2025 |
1090
WILSON BARROS E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO USO/CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N°65/25.
|
EMPENHADO |
717,37 |
|
| 11/07/2025 |
1089
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS TIPO XITA DESTINADAS AO USO DURANTE OS EVENTOS JUNINOS EM 2025. CONF. C.I. N°63/25.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 11/07/2025 |
1088
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM OS VAQUEIROS DE VERDEJANTE QUE PARTICIPARAM DA CAVALGADA PRA "55ª MISSA DO VAQUEIRO DE SERRITA" NO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 11/07/2025 |
1087
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL NO MES DE JUNHO E JULHO/2025. CONF. CI Nº64 [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 10/07/2025 |
457
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER ANEXO.C.I 446/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/07/2025 |
457
MARIA APARECIDA DUARTE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER ANEXO.C.I 446/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/07/2025 |
456
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o m [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 10/07/2025 |
456
MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o m [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 10/07/2025 |
455
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de JULHO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 10/07/2025 |
455
ORLANDO VIEIRA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de JULHO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 10/07/2025 |
454
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 10/07/2025 |
454
MICHELLE MARIA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 10/07/2025 |
453
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 10/07/2025 |
453
ANA CLAUDIA CELESTINA DA SILVA TIBURTINO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 10/07/2025 |
452
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 436/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
452
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 436/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
451
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de julho de 2025, conforme contrato n° 08/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
451
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de julho de 2025, conforme contrato n° 08/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
450
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme contrato 10/2025.C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
