| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2024 |
610
MARIA HELENA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n°04/2024
C.I 577/24
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 12/08/2024 |
609
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n°20/2024
C.I 591/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
608
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza dos veiculos CHEVROLET ONIX OGB5804, CITROEN AIRCROSS PDF9949 E PALIO FIRE OYP5B79, conforme documentação [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 12/08/2024 |
607
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
606
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme cont [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
605
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme con [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
604
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do (CREAS) relat [...]
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 12/08/2024 |
603
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme cont [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
602
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 12/08/2024 |
601
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 12/2024 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
600
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 13/2024 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
599
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 14/2024 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
598
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA F [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 12/08/2024 |
597
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 583/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
596
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 09/2024 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
595
MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 18/2024 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
594
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 575/24
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
593
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024. CON [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 12/08/2024 |
592
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de AGOSTO de 2024,confor [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
592
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de AGOSTO de 2024,confor [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
58
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 054/2021.
RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2024.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 12/08/2024 |
564
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 12/08/2024 |
563
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de JULHO DE 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 12/08/2024 |
562
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME DOC [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 12/08/2024 |
561
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( colorifico grao, condimento, feijao grao, feijao corda, flocão, óleo, sa [...]
|
LIQUIDADO |
6.543,84 |
|
| 12/08/2024 |
56
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA , ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DE TRANSPAR [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
555
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 12/08/2024 |
553
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 496/24
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
552
ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/08/2024 |
551
AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/08/2024 |
550
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anex [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/08/2024 |
545
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de JULHO de 2024,conform [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
541
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 12/08/2024 |
540
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS, relativ [...]
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 12/08/2024 |
539
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n°20/2024
C.I 512/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
538
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 509/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
537
MARIA HELENA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 498/24
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
530
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme con [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
53
3IT CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 12/08/2024 |
529
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme cont [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
525
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contr [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
524
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato nº [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
523
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JULHO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 495/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
522
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024. CONF [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 12/08/2024 |
521
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n°16/202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/08/2024 |
520
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/08/2024 |
472
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(achoc po, leite po, refrigerante, fecula de mandioca e bisc coquinho) para [...]
|
PAGO |
1.555,15 |
|
| 12/08/2024 |
471
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(cafe palacio, achoc po, refrigerante laranja, e farinha de trigo rosa) par [...]
|
PAGO |
1.572,37 |
|
| 12/08/2024 |
40
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/08/2024 |
35
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 545/24
|
LIQUIDADO |
2.968,16 |
|
| 12/08/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/08/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/08/2024 |
1945
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL. PAG. CONF. CI Nº1504/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 12/08/2024 |
1944
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS AO SR DEJAKSON SOUSA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL. PAG. CONF. CI Nº1503/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 12/08/2024 |
1943
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1464/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.401,40 |
|
| 12/08/2024 |
1942
ISRAEL SIMAO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1446/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.422,00 |
|
| 12/08/2024 |
1941
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 12/08/2024 |
1940
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 12/08/2024 |
1939
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 12/08/2024 |
1938
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA PEQUENOS REPAROS DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº1462/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.201,26 |
|
