| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2025 |
1584
ALVINA LAIANE BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVRES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1584
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVRES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1583
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, CONF. C.I Nº1123/25 E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1583
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, CONF. C.I Nº1123/25 E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1582
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. C.I Nº1124/25 E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1582
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. C.I Nº1124/25 E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1581
VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONF. C.I Nº127/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1581
BRUNO ARTHSSON SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONF. C.I Nº127/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1580
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1128/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
| 21/07/2025 |
1580
WANDERSON SOUZA MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1128/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
| 21/07/2025 |
1579
EDILMA MARIA SILVA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LOCUTOR NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1129/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 21/07/2025 |
1579
NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LOCUTOR NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1129/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 21/07/2025 |
1578
ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETOR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1130/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1578
ALLYSSON PEDRO DOS SANTOS E SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETOR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1130/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
1577
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1131/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 21/07/2025 |
1577
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1131/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 21/07/2025 |
1576
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
7.184,69 |
|
| 21/07/2025 |
1576
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
7.184,69 |
|
| 21/07/2025 |
1575
MAIANE ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
1575
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
1574
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
45.482,72 |
|
| 21/07/2025 |
1574
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
45.482,72 |
|
| 21/07/2025 |
1573
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS OURICURI-PE. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
1.583,00 |
|
| 21/07/2025 |
1573
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS OURICURI-PE. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
1.583,00 |
|
| 21/07/2025 |
1572
DALTON ARNO PEREIRA SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1572
MARIA APARECIDA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1571
LEONARA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1571
DANIELA DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1570
CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1570
JALMENES JOSE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1569
WANDERLEA DO CARMO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1568
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1568
WANESSA DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1567
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1567
SIMONE SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1566
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1566
CARLOS DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1565
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1565
ADALMIR GERALDO DE OLIVIERA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1106
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
8.059,05 |
|
| 21/07/2025 |
1106
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
8.059,05 |
|
| 21/07/2025 |
1105
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
1105
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
1105
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDOES, REGISTROS E AVERBAÇÃO CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.194,85 |
|
| 21/07/2025 |
1104
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 1PINHÃO IMPULSOR DE PARTIDA PARA O VEÍCULO DO QUE ATENDE AO SAMU DE PLACA PCR9I71, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE -HPP. CONFORME A CI 1128/25 E NOTA [...]
|
EMPENHADO |
211,40 |
|
| 21/07/2025 |
1104
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 1PINHÃO IMPULSOR DE PARTIDA PARA O VEÍCULO DO QUE ATENDE AO SAMU DE PLACA PCR9I71, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE -HPP. CONFORME A CI 1128/25 E NOTA [...]
|
EMPENHADO |
211,40 |
|
| 21/07/2025 |
1103
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 1129/25 E NOTA 70.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
1103
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 1129/25 E NOTA 70.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
1102
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1130/25.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 21/07/2025 |
1102
RIAN CARLOS DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1130/25.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 21/07/2025 |
1101
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DA SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO 68/2025, PROC. ADM. 39/2025, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 15/20 [...]
|
EMPENHADO |
33.172,66 |
|
| 21/07/2025 |
1101
LOGON SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E PROTÉTICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DA SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO 68/2025, PROC. ADM. 39/2025, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 15/20 [...]
|
EMPENHADO |
33.172,66 |
|
| 21/07/2025 |
1100
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DAS EQUIPES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF, CONFORME CONTRATO ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 21/07/2025 |
1100
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DAS EQUIPES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF, CONFORME CONTRATO ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 21/07/2025 |
1099
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA DIVERSOS SERVIÇOS DE PEQUENA DEMANDA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E ACOMPANHAMENTO DAS A [...]
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1099
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA DIVERSOS SERVIÇOS DE PEQUENA DEMANDA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E ACOMPANHAMENTO DAS A [...]
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1098
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA DIVERSOS SERVIÇOS DE PEQUENA DEMANDA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E ACOMPANHAMENTO DAS A [...]
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1098
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA DIVERSOS SERVIÇOS DE PEQUENA DEMANDA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E ACOMPANHAMENTO DAS A [...]
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1097
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ENTREGA DOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, - PSF, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 21/07/2025 |
1097
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ENTREGA DOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, - PSF, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
