| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
386
YASMIN KELLY DE SIQUEIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 11/03/2025 |
385
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 267/25
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
385
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 267/25
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
384
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP REFERENTE A 1 PLANTÃOP DE 24 HORAS NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 265/25.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 11/03/2025 |
384
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP REFERENTE A 1 PLANTÃOP DE 24 HORAS NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 265/25.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 11/03/2025 |
383
EMERSON PIER DE ALMEIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 266/25.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 11/03/2025 |
383
EMERSON PIER DE ALMEIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 266/25.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 11/03/2025 |
382
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇAO E HIGIENIZAÇÃO DA COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 242/25.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
382
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇAO E HIGIENIZAÇÃO DA COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 242/25.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
381
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA ATIVIDADE COMO AUXILIATR DE SERVIÇOS GERAISNO PSF III, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CI 271/2025
|
PAGO |
1.214,40 |
|
| 11/03/2025 |
381
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA ATIVIDADE COMO AUXILIATR DE SERVIÇOS GERAISNO PSF III, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CI 271/2025
|
PAGO |
1.214,40 |
|
| 11/03/2025 |
38
MARIA SYNARAH KELLY DE LIMA XAVIER
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
38
MARIA SYNARAH KELLY DE LIMA XAVIER
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
379
POLLYANNA KAROLYNNE SANTOS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA NO ANEXO DO PSF III - NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NO DNOCS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A CI 270/25.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 11/03/2025 |
379
POLLYANNA KAROLYNNE SANTOS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA NO ANEXO DO PSF III - NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NO DNOCS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A CI 270/25.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 11/03/2025 |
378
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 260/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
378
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 260/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
378
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 260/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
378
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 260/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
372
ISRAEL MATIAS SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIAIS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PLANILHAS DE CONTROLE FINANCEIRO, NAS PA [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
372
ISRAEL MATIAS SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIAIS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PLANILHAS DE CONTROLE FINANCEIRO, NAS PA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
369
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, [...]
|
LIQUIDADO |
3.856,28 |
|
| 11/03/2025 |
368
RAQUEL THAISA MARTINS DE SOUZA ALENCAR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
368
RAQUEL THAISA MARTINS DE SOUZA ALENCAR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
524,15 |
|
| 11/03/2025 |
367
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ RECIFE-PE, PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO. CONFORME OFICÍO EM ANEXO. CI Nº89/25.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 11/03/2025 |
367
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ RECIFE-PE, PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO. CONFORME OFICÍO EM ANEXO. CI Nº89/25.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 11/03/2025 |
366
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº88/25.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/03/2025 |
366
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº88/25.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/03/2025 |
36
JANISTORP PEREIRA DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
36
JANISTORP PEREIRA DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
359
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO APOIO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS DA REDE DE ATENÇÃO SUS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2025
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 11/03/2025 |
359
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO APOIO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS DA REDE DE ATENÇÃO SUS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2025
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 11/03/2025 |
358
GILMARA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES GERAIS NA ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E COPA/COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
358
GILMARA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES GERAIS NA ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E COPA/COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
357
ALAYANY MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO EM ATIVIDADES GERAIS PARA ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E COPA/ COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
357
ALAYANY MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO EM ATIVIDADES GERAIS PARA ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E COPA/ COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
356
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
356
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
356
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
356
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
355
JOSEFA ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
355
JOSEFA ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
355
JOSEFA ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
355
JOSEFA ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
354
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA OS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
354
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA OS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
354
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA OS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
354
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA OS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
354
JOSIVAN DA SILVA NOGUEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº80/25.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
353
WALDEMAR LEÃO DA SILVA JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIOQUIMICO, PARA ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2025
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 11/03/2025 |
353
WALDEMAR LEÃO DA SILVA JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIOQUIMICO, PARA ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2025
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 11/03/2025 |
353
JOSIVAN DA SILVA NOGUEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME CI Nº79/25.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
350
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
350
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
35
VAGMA PEREIRA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
35
VAGMA PEREIRA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
591,29 |
|
| 11/03/2025 |
349
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
349
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
348
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA A CONDUÇÃO DE SERVIDORES. CONFORME CI Nº75/25.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 11/03/2025 |
348
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM O GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME CONTRATO ADMINIS [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
