| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/08/2024 |
1195
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE julho/24 CONF. CI Nº92/24
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 09/08/2024 |
1194
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE julho/2024. CI Nº93/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/08/2024 |
1193
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JULHO/24 CI Nº 114/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/08/2024 |
1192
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES JULHO/24 CONF. CI Nº115/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 09/08/2024 |
1191
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº298/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
790,00 |
|
| 09/08/2024 |
1189
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF N MÊS DE JULHO/24, CONF. CI Nº 91/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/08/2024 |
1188
MATHEUS VITAL SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO NO MÊS DE JULHO/24, CONFORME C.I Nº 97/24
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 09/08/2024 |
1187
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA. PAG. CONF. C.I. N300/24, COMP. 06/2024
|
PAGO |
1.131,07 |
|
| 09/08/2024 |
1186
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA , TROCA DE LAMINA, SOLDA GIRO DA LAMINA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, CONFECÇÃO DE MAGUEIRAS, MOTONIVELADORA 120 K, CONFORME C.I Nº 162/24
|
PAGO |
3.130,00 |
|
| 09/08/2024 |
1185
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CINCO MANGUEIRAS, SERVIÇO DE LIMPEZA E SOLDA DO TANQUE HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 164/24 A [...]
|
PAGO |
1.130,00 |
|
| 09/08/2024 |
1184
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA MANGUEIRA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DA CAÇAMBA PLACA BJI 1H87, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 163/24 AEXA
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 09/08/2024 |
1181
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA PÁ-RETROESCAVADEIRA HL 74095. CONFORME CI Nº161/24.
|
PAGO |
821,99 |
|
| 09/08/2024 |
1166
MILENA SILVA SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE DANÇA E TEATRO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MES 06 DE 2024 CON [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 09/08/2024 |
1160
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (ROLAMENTO E ARRUELA) PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL 7405-9, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº159/24.
|
PAGO |
752,00 |
|
| 09/08/2024 |
1159
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (PARAFUSO E PORCA) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº158/24.
|
PAGO |
636,00 |
|
| 09/08/2024 |
1158
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS (RETENTOR, ANEL, RASPADOR, CRUZETA) PARA MANUTENÇÃO DA PÁ-CARREGADEIRA HL 7405-9, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº157/24.
|
PAGO |
2.553,00 |
|
| 09/08/2024 |
1157
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ-CARREGADEIRA HL 7405-9, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº156/24.
|
PAGO |
2.770,00 |
|
| 09/08/2024 |
1156
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES 07/2024, QUE ORA TRANSFERE [...]
|
PAGO |
2.091,73 |
|
| 09/08/2024 |
1143
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE ENTULHO NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº475/24.
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 09/08/2024 |
1136
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4075, DO SETOR DE CONTABILIDADE CONF. C.I. N°290/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
940,00 |
|
| 09/08/2024 |
1132
JOSE ALEX DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE MAIO/2024 CONF. C [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 09/08/2024 |
1131
JOANA AUDERNEIDE DE OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS QUE ACONTECERAM NA FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE NOS DIAS 28 E 29 DE JUN [...]
|
PAGO |
530,00 |
|
| 09/08/2024 |
1130
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DE MDF/ACRILICO PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 09/08/2024 |
1098
ANDREIA PIRES DUARTE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NOS EVENTOS ALUSIVOS AO PERÍODO JUNINO APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº409/24.
|
PAGO |
4.640,00 |
|
| 09/08/2024 |
1057
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.411,91 |
|
| 09/08/2024 |
1050
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) ROLAMENTO DE EIXO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº138/24.
|
PAGO |
451,80 |
|
| 09/08/2024 |
1043
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº156/24.
|
PAGO |
7.890,00 |
|
| 09/08/2024 |
1042
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº155/24.
|
PAGO |
5.698,00 |
|
| 09/08/2024 |
1027
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS, PALCO, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO, DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIR [...]
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 09/08/2024 |
1022
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/202 [...]
|
PAGO |
451,53 |
|
| 09/08/2024 |
1
FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
2.925,00 |
|
| 09/08/2024 |
1
FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.925,00 |
|
| 08/08/2024 |
98
RICARDO DE ARAUJO ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 08/08/2024 |
97
CICERO DAVID DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
96
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
95
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
94
JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARG [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
93
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA D [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
926
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024.
|
EMPENHADO |
7.632,90 |
|
| 08/08/2024 |
925
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 03 [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 08/08/2024 |
924
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME A CI 1043/24.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 08/08/2024 |
923
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1042/24 E NOTA 140002004.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 08/08/2024 |
922
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 0 [...]
|
EMPENHADO |
10.801,70 |
|
| 08/08/2024 |
921
MEDIMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS DO CARIRI LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA PÉLVICA NA PACIENTE SARA VIEIRA DE SOUZA, CONFORME A CI 1040/24 E NOTA 20827.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 08/08/2024 |
920
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2024 |
919
CLINICAL CARIRI LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE JORGE ALISSON GOMES SOBRINHO, CONFORME A CI 1038/24 E NOTA 3910.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 08/08/2024 |
918
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PLANILHA ANEXA DA CI 1035/2024
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 08/08/2024 |
918
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PLANILHA ANEXA DA CI 1035/2024
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 08/08/2024 |
917
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PLANILHA ANEXA DA CI 1034/2024
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/08/2024 |
917
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PLANILHA ANEXA DA CI 1034/2024
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/08/2024 |
916
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PLANILHA ANEXA DA CI 1033/2024
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 08/08/2024 |
916
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PLANILHA ANEXA DA CI 1033/2024
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/08/2024 |
915
EMERSON PIER DE ALMEIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS SUBSTITUINDO AS FÉRIAS DO SERVIDOR LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME A CI 1027/ [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 08/08/2024 |
914
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA EQUIPE MULTI, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 75/2024, DISPENSA 26/2024
|
EMPENHADO |
9.100,84 |
|
| 08/08/2024 |
913
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA EQUIPE MULTI, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 75/2024, DISPENSA 26/2024
|
EMPENHADO |
7.395,30 |
|
| 08/08/2024 |
912
SANDRA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ MANOEL DE LIMA NETO, NO MÊS DE JULHO, CONFORME CI 1029/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 08/08/2024 |
911
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF I. REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME A CI 102 [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 08/08/2024 |
910
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SEERVIÇOS DE CORREÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO FIAT SCUDO AMBULÂNCIA, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1030/2024 E NOTA 20435.
|
EMPENHADO |
1.296,00 |
|
| 08/08/2024 |
909
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME O CONTRATO Nº 128/2023, PROC. LICIT. 074/2023 E CONVIT [...]
|
EMPENHADO |
4.160,00 |
|
| 08/08/2024 |
908
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS UBS's I, IV, PSF DO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES E GROSSOS. CONFORME CONTRATO Nº 128/2023, PROC. [...]
|
EMPENHADO |
5.784,00 |
|
