| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
1009
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº399/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
1008
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº396/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
1008
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº396/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
1007
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº401/25.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 30/06/2025 |
1006
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº402/25.
|
EMPENHADO |
449,00 |
|
| 30/06/2025 |
1005
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI Nº 346/25.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 30/06/2025 |
1004
JOANA AUDERNEIDE DE OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA AMUPE. CONFORME CI Nº40/
25.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 30/06/2025 |
1004
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA AMUPE. CONFORME CI Nº40/
25.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 27/06/2025 |
417
ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
|
EMPENHADO |
2.651,60 |
|
| 27/06/2025 |
417
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
|
EMPENHADO |
2.651,60 |
|
| 27/06/2025 |
416
JOSE VICENTE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL PRIMAVERA. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2090 - BOLSA FAMILIA - CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 396/25 N CONTRATOº 086/2025
|
EMPENHADO |
738,00 |
|
| 27/06/2025 |
416
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL PRIMAVERA. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2090 - BOLSA FAMILIA - CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 396/25 N CONTRATOº 086/2025
|
EMPENHADO |
738,00 |
|
| 27/06/2025 |
415
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2087 CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 395/25 CONTRATO N 086/2025
|
EMPENHADO |
1.230,00 |
|
| 27/06/2025 |
415
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2087 CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 395/25 CONTRATO N 086/2025
|
EMPENHADO |
1.230,00 |
|
| 27/06/2025 |
414
GILBERTO FREIRE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITO VITAMASSA MARIA 350G, BISCOITO VITAMASSA, CREAN CRACK 350,CAFÉ PALÁCIO 250G, LEITE PÓ INTEGRAL CONFIANÇA SCH 200G, MARGAR [...]
|
EMPENHADO |
2.145,00 |
|
| 27/06/2025 |
414
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITO VITAMASSA MARIA 350G, BISCOITO VITAMASSA, CREAN CRACK 350,CAFÉ PALÁCIO 250G, LEITE PÓ INTEGRAL CONFIANÇA SCH 200G, MARGAR [...]
|
EMPENHADO |
2.145,00 |
|
| 27/06/2025 |
413
LUZENIRA PEREIRA DA SILVA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITO VITAMASSA MARIA 350G, CAFÉ PALÁCIO 250G,EXTRATO DE TOMATE SH KG, LEITE INTEGRAL CONFIANÇA 200G, MACARRÃO ESPAGUETE CIPAN [...]
|
EMPENHADO |
2.715,65 |
|
| 27/06/2025 |
413
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITO VITAMASSA MARIA 350G, CAFÉ PALÁCIO 250G,EXTRATO DE TOMATE SH KG, LEITE INTEGRAL CONFIANÇA 200G, MACARRÃO ESPAGUETE CIPAN [...]
|
EMPENHADO |
2.715,65 |
|
| 27/06/2025 |
412
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL PRIMAVERA. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2082 - CREAS - CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.C.I 397/25 CONTRATO Nº 067/2025
|
EMPENHADO |
1.607,80 |
|
| 27/06/2025 |
412
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL PRIMAVERA. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2082 - CREAS - CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.C.I 397/25 CONTRATO Nº 067/2025
|
EMPENHADO |
1.607,80 |
|
| 27/06/2025 |
411
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/06/2025 |
411
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/06/2025 |
410
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela COSTURA DE ROUPAS de quadrilha 2025 para o SCFV, Conforme documentação anexa. C.I399/25
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 27/06/2025 |
410
ANA MARIA DE LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela COSTURA DE ROUPAS de quadrilha 2025 para o SCFV, Conforme documentação anexa. C.I399/25
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 27/06/2025 |
409
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?(CAFÉ PALÁCIO 250G EXTRATO DE TOMETE BONARE SH, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO DE CORDA, MACARRÃO ESPAGUETE CIPAN 24X400G, SAL CAMPEÃO KG CXA 1X2480G V,FLOCÃO FORTEMILHO, VINAGRE ALCOOL R [...]
|
EMPENHADO |
7.045,30 |
|
| 27/06/2025 |
409
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?(CAFÉ PALÁCIO 250G EXTRATO DE TOMETE BONARE SH, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO DE CORDA, MACARRÃO ESPAGUETE CIPAN 24X400G, SAL CAMPEÃO KG CXA 1X2480G V,FLOCÃO FORTEMILHO, VINAGRE ALCOOL R [...]
|
EMPENHADO |
7.045,30 |
|
| 27/06/2025 |
408
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa.C [...]
|
EMPENHADO |
7.045,30 |
|
| 27/06/2025 |
408
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa.C [...]
|
EMPENHADO |
7.045,30 |
|
| 27/06/2025 |
407
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa.C [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/06/2025 |
407
OSMARIO LEITE DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa.C [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/06/2025 |
406
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa. [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/06/2025 |
406
LUIS ANTENOR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa. [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/06/2025 |
1495
JACKSON RAFAEL TAVARES DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 1044/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.316,00 |
|
| 27/06/2025 |
1495
JOYCE ALVES DA SILVA FRAZAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 1044/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.316,00 |
|
| 26/06/2025 |
999
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA P/ VIAGEM A RECIFE NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, CONFORME CI Nº409/25.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 26/06/2025 |
999
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO PISO ENFERMAGEM NO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
871,08 |
|
| 26/06/2025 |
999
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO PISO ENFERMAGEM NO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
871,08 |
|
| 26/06/2025 |
998
ADRIANO JOAQUIM DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO/2025. CI Nº403/25.
|
EMPENHADO |
145,00 |
|
| 26/06/2025 |
998
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP PISO ENFERMAGEM NÃO VINCULADO. COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
37.577,81 |
|
| 26/06/2025 |
998
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP PISO ENFERMAGEM NÃO VINCULADO. COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
37.577,81 |
|
| 26/06/2025 |
997
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERN. HPP NÃO VINCULADO NO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
305,71 |
|
| 26/06/2025 |
997
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERN. HPP NÃO VINCULADO NO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
305,71 |
|
| 26/06/2025 |
997
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONAS IMPRESSAS COM ILHÓS EM GRANDE FORMATO DESTINADA AS "COMEMORAÇÕES JUNINAS" NO DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº43/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/06/2025 |
996
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2023, PROC. LICIT. 004/2023 E PREG. ELET. 003/2023.
|
EMPENHADO |
11.660,00 |
|
| 26/06/2025 |
996
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2023, PROC. LICIT. 004/2023 E PREG. ELET. 003/2023.
|
EMPENHADO |
11.660,00 |
|
| 26/06/2025 |
996
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONAS IMPRESSAS COM ILHÓS EM GRANDE FORMATO DESTINADA AOS "FESTEJOS DA PADROEIRA N.SRA. DO PERPETUO SOCORRO" NOS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2025. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
995
LUAN MANOEL RIBEIRO SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO COELHO/POÇO DO BEZERRO" VAQUEIRO LUAN, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DO CORR [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2025 |
995
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1008/25.
|
EMPENHADO |
653,00 |
|
| 26/06/2025 |
995
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1008/25.
|
EMPENHADO |
653,00 |
|
| 26/06/2025 |
994
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QYL0B39, CONFORME ORÇAMENTO, PELA CI 1006/25 E NOTA 35.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
994
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QYL0B39, CONFORME ORÇAMENTO, PELA CI 1006/25 E NOTA 35.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
994
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS CEDIDO CABROBO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
614,02 |
|
| 26/06/2025 |
993
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
245,83 |
|
| 26/06/2025 |
993
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
245,83 |
|
| 26/06/2025 |
993
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP. 06/2025
|
EMPENHADO |
11.318,00 |
|
| 26/06/2025 |
992
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, TOALHAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.360,00 |
|
| 26/06/2025 |
992
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, TOALHAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.360,00 |
|
| 26/06/2025 |
992
LUIZ JOSE DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
992
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
991
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025, P [...]
|
EMPENHADO |
6.773,20 |
|
