| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2024 |
1638
RAFAELA CAETANO DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBST [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/08/2024 |
1637
MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/08/2024 |
1635
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUI [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/08/2024 |
160
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS [...]
|
PAGO |
11.699,34 |
|
| 07/08/2024 |
157
ARTHUR CARVALHO DE SA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS [...]
|
PAGO |
4.214,00 |
|
| 07/08/2024 |
157
ARTHUR CARVALHO DE SA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 07/08/2024 |
1566
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1213/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 07/08/2024 |
1564
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1167/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.920,00 |
|
| 07/08/2024 |
1563
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MESES DE JULHO. PAG. [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 07/08/2024 |
1556
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1199/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.188,00 |
|
| 07/08/2024 |
1534
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº1192/24, E NF ANEXA. REFERENT [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/08/2024 |
1519
WANDERSON OLIVEIRA DIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1212/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/08/2024 |
145
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
14
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓR [...]
|
LIQUIDADO |
17.407,50 |
|
| 07/08/2024 |
1308
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CORREIA GIR/ALT/VT/S/ACD...D02.46, PARA A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº540/24.
|
LIQUIDADO |
111,60 |
|
| 07/08/2024 |
1289
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, TINTA PARA PISO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO POVOADO DE GROSSO/MALHADAREIA E NA BR 232 ENTRADA DE ACESSO PARA O SITIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 07/08/2024 |
1282
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE JULHO/2024, CONFORME CI. Nº 329/24
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 07/08/2024 |
1281
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO CONF. C.I. N°330/24.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 07/08/2024 |
1280
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. 02 (duas) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA CONF. CONSTA EM C.I Nº 328/24, ANEXA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/08/2024 |
1280
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. 02 (duas) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA CONF. CONSTA EM C.I Nº 328/24, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/08/2024 |
1277
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA MAIS TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº535/24.
|
LIQUIDADO |
723,60 |
|
| 07/08/2024 |
1276
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇO DE EXTENÇÃO DE REDE LUMINARIA NO DISTRITO DOS GROSSOS CONF. N.F. ANEXA.
|
PAGO |
3.730,00 |
|
| 07/08/2024 |
1271
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 07/2024. CONF. CI Nº327/24.
|
LIQUIDADO |
1.187,00 |
|
| 07/08/2024 |
1270
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES JULHO/2024. CONF. CI Nº326/24.
|
LIQUIDADO |
1.912,00 |
|
| 07/08/2024 |
1269
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES JULHO/2024. [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 07/08/2024 |
1268
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS, NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 324/24.
|
LIQUIDADO |
1.665,00 |
|
| 07/08/2024 |
1267
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES JULHO/2024. CONF. C.I. N° 323/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 07/08/2024 |
1265
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "BINGO SHOW" NO SITIO ANGICO TORTO, NO DIA 28/SETEMBRO/2024, CONFORME CI Nº 441/24.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 07/08/2024 |
1264
MOISES ELIAS DA SILVA BIZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A FESTA DANÇANTE DA TRADICIONAL "FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO PO [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 07/08/2024 |
1205
ALLAN DINIZ XAVIER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A 1ª PEGA DE BOI NO MATO QUE ACONTECERÁ NO SÍTIO SÃO JOAQUIM - RANCHO SÃO JORGE DIA 04 DE AGOSTO DE 2024., PAG. CO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
1167
MARIA GERLANDIA FELIZARDO COSTA DINIZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ENCONTRO DOS EVANGELICOS NO DIA 21/07/2024 NA QUADRA DO SITIO RIACHINHO CONF. C.I. N°419/24.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 06/08/2024 |
948
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°064/2024, PROC. [...]
|
LIQUIDADO |
4.611,60 |
|
| 06/08/2024 |
899
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, P [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
898
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
|
LIQUIDADO |
598,83 |
|
| 06/08/2024 |
898
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
897
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/20 [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
896
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
895
ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INTERNA COM O ACABAMENTO EM PAREDES E INSTALAÇÃO DE PORTA NO PSF III, CONFORME A CI 1016/2024 E NOTA 23955.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 06/08/2024 |
894
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1020/24.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 06/08/2024 |
893
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOLHAS PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE NA FEIRA, ENCONTRO DE GESTANTES, AÇOES DE HANSENIASE E INAUGURAÇÃO DO SESB, CONFORME A [...]
|
EMPENHADO |
1.202,39 |
|
| 06/08/2024 |
892
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A CI 1014/24 E NOTA FISCAL 117125.
|
EMPENHADO |
3.249,07 |
|
| 06/08/2024 |
891
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024
|
EMPENHADO |
15.988,72 |
|
| 06/08/2024 |
890
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
850
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE CICERO EPIFANIO BEZERRA, CONFORME A CI 993/24 E NOTA 93.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
844
CLINICAL CARIRI LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA DA PACIENTE MARIA RAIMUNDA ALVES, CONFORME A CI 992/24 E NOTA 3858.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 06/08/2024 |
843
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME A CI 990/24 E NOTA 1256.
|
PAGO |
170,00 |
|
| 06/08/2024 |
842
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DO TIPO SAMU DE PLACA PCR9I71, CONFORME A CI 991/24 E NOTA 7727.
|
PAGO |
1.987,20 |
|
| 06/08/2024 |
775
LUCIANA TAVARES CARVALHO BARROS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, [...]
|
PAGO |
90,91 |
|
| 06/08/2024 |
752
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
7.875,00 |
|
| 06/08/2024 |
718
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO.
|
PAGO |
59,90 |
|
| 06/08/2024 |
710
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS NO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 98/2024, PRO [...]
|
LIQUIDADO |
6.637,10 |
|
| 06/08/2024 |
710
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS NO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 98/2024, PRO [...]
|
LIQUIDADO |
7.935,60 |
|
| 06/08/2024 |
659
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
|
LIQUIDADO |
10.992,00 |
|
| 06/08/2024 |
604
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.625,00 |
|
| 06/08/2024 |
604
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.125,00 |
|
| 06/08/2024 |
573
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/20 [...]
|
LIQUIDADO |
3.789,79 |
|
| 06/08/2024 |
550
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anex [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/08/2024 |
536
MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 18/2024. [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 06/08/2024 |
527
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de uma AJUDA DE CUSTO, para ida a cidade de Serra Talhada resolver assuntos pertinentes a Secretaria de Assistência social, no MÊS DE A [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/08/2024 |
524
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato nº [...]
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LIQUIDADO |
1.412,00 |
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