| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2025 |
1019
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CONTROLE , AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO, POR MEIO SOFTWARE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
18.200,00 |
|
| 26/06/2025 |
1019
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CONTROLE , AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO, POR MEIO SOFTWARE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
18.200,00 |
|
| 26/06/2025 |
1018
R J M DO NASCIMENTO PECAS E SERVICOS DE MECANICA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
2.016,00 |
|
| 26/06/2025 |
1018
NEILSON ALVES BRINGEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
2.016,00 |
|
| 26/06/2025 |
1017
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
3.306,00 |
|
| 26/06/2025 |
1017
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
3.306,00 |
|
| 26/06/2025 |
1016
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 26/06/2025 |
1016
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 26/06/2025 |
1015
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 26/06/2025 |
1015
LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 26/06/2025 |
1014
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 26/06/2025 |
1014
FRANCISCA MALHEIRO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 26/06/2025 |
1013
SUPERAR LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 26/06/2025 |
1013
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 26/06/2025 |
1012
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
1012
BANCO DO BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
1011
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO DA CI 1016/2025.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 26/06/2025 |
1011
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO DA CI 1016/2025.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 26/06/2025 |
1010
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1015/2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/06/2025 |
1010
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1015/2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/06/2025 |
1009
SÃO FRANCISCO DIAGNÓSTICO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (PSF S.BUCAL;PSF;PACS ACS;EPID) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. VINC.
|
EMPENHADO |
244.702,78 |
|
| 26/06/2025 |
1009
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (PSF S.BUCAL;PSF;PACS ACS;EPID) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. VINC.
|
EMPENHADO |
244.702,78 |
|
| 26/06/2025 |
1008
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (SEC;FUNDO;HPP;PISO HPP;PSF;PACS READ;CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. Ñ VINC.
|
EMPENHADO |
183.216,88 |
|
| 26/06/2025 |
1008
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (SEC;FUNDO;HPP;PISO HPP;PSF;PACS READ;CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. Ñ VINC.
|
EMPENHADO |
183.216,88 |
|
| 26/06/2025 |
1007
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 97/2025 - PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
15.629,76 |
|
| 26/06/2025 |
1007
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 97/2025 - PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
15.629,76 |
|
| 26/06/2025 |
1006
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
123.109,80 |
|
| 26/06/2025 |
1006
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
123.109,80 |
|
| 26/06/2025 |
1005
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
26.730,00 |
|
| 26/06/2025 |
1005
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
26.730,00 |
|
| 26/06/2025 |
1004
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
723,58 |
|
| 26/06/2025 |
1004
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
723,58 |
|
| 26/06/2025 |
1003
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
12.267,95 |
|
| 26/06/2025 |
1003
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
51.008,42 |
|
| 26/06/2025 |
1003
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
51.008,42 |
|
| 26/06/2025 |
1002
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
1.583,00 |
|
| 26/06/2025 |
1002
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
1.785,00 |
|
| 26/06/2025 |
1002
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
1.785,00 |
|
| 26/06/2025 |
1001
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. TURISMO COMP. 06/2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
1001
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO MAIO AMARELO E MAIO VERMELHO, REALIZADAS DURANTE O PROJETO SAÚDE NA FEIRA. CONFORME A CI 1011 [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 26/06/2025 |
1001
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO MAIO AMARELO E MAIO VERMELHO, REALIZADAS DURANTE O PROJETO SAÚDE NA FEIRA. CONFORME A CI 1011 [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 26/06/2025 |
1000
EDNALDO RUBENS DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA P/ VIAGEM A RECIFE NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº408/25 [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 26/06/2025 |
1000
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QYL0B39, CONFORME A CI 1010/25 E NOTA 279.
|
EMPENHADO |
4.076,00 |
|
| 26/06/2025 |
1000
MARIA LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QYL0B39, CONFORME A CI 1010/25 E NOTA 279.
|
EMPENHADO |
4.076,00 |
|
| 25/06/2025 |
393
RONALDO CICERO DE CARVALHO SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
393
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
392
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
54.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
392
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
54.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
391
CICERA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC ASSIST. SOCIAL NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
| 25/06/2025 |
391
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC ASSIST. SOCIAL NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
| 25/06/2025 |
390
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CREAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
390
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CREAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
389
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 25/06/2025 |
389
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 25/06/2025 |
388
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 25/06/2025 |
388
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 25/06/2025 |
387
MARIA DANIELLA PEREIRA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 25/06/2025 |
387
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 25/06/2025 |
386
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE FRANCISCO JOAO DOS SANTOS NO DIA 24/06/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMENTA [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 25/06/2025 |
386
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE FRANCISCO JOAO DOS SANTOS NO DIA 24/06/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMENTA [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
