| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
1858
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE SERRITA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM TEMA A IMPORTANCIA DO PLANEJAMENTO. PA [...]
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EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/08/2025 |
1858
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 11/08/2025 |
1858
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 11/08/2025 |
1858
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
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| 11/08/2025 |
1857
FRANCISCA DE SA SILVA BEZERRA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO INCENTIVO PARA PARTICIPAR DO DESAFIO CATINGA NA CIDADE DE TRINDADE-PE NO DIA 16 E 17/08/2025. PAG. CONF. CI Nº1268/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 11/08/2025 |
1857
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
21.500,00 |
|
| 11/08/2025 |
1857
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
21.500,00 |
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| 11/08/2025 |
1856
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
31.000,00 |
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| 11/08/2025 |
1856
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
31.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
1855
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
32.500,00 |
|
| 11/08/2025 |
1855
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
32.500,00 |
|
| 11/08/2025 |
1854
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
1854
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
1853
JANDERSON CIPRIANO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
1853
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
1852
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
23.500,00 |
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| 11/08/2025 |
1852
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
23.500,00 |
|
| 11/08/2025 |
1852
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO ATLETA QUE PARTICIPARÁ DA CORRIDA DE RUA, DA CIDADE DE TRINDADE-PE. PAG. CONF. CI Nº1266/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 11/08/2025 |
1851
SONIELE FERREIRA CONSTATINO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO INCENTIVO PARA O TORNEIO DE FUTSAL DOS PRIMOS. PAG. CONF. CI Nº1269/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 11/08/2025 |
1851
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 11/08/2025 |
1851
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
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| 11/08/2025 |
1850
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
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| 11/08/2025 |
1850
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 11/08/2025 |
1849
ROMALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E ADICIONAIS COM DESLOCAMENTO NO ÔNIBUS DE PLACA PFX9559, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
316,00 |
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| 11/08/2025 |
1848
VALERIA ALVES E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL.
|
EMPENHADO |
3.053,00 |
|
| 11/08/2025 |
1848
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL.
|
EMPENHADO |
3.053,00 |
|
| 11/08/2025 |
1847
MARIA JOSELAIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
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| 11/08/2025 |
1847
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 11/08/2025 |
1846
JULIANA ROCHA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM COM A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO COMCRECHE, DO DO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/08/2025 |
1846
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM COM A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO COMCRECHE, DO DO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/08/2025 |
1845
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. CI Nº1337/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
272,30 |
|
| 11/08/2025 |
1845
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. CI Nº1337/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
272,30 |
|
| 11/08/2025 |
1844
SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. CI Nº1335/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
189,00 |
|
| 11/08/2025 |
1844
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. CI Nº1335/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
189,00 |
|
| 11/08/2025 |
1843
CRISLEY AMANDA DOS SANTOS LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1336/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
161,00 |
|
| 11/08/2025 |
1843
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1336/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
161,00 |
|
| 11/08/2025 |
1842
WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES ( MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/08/2025 |
1842
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES ( MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/08/2025 |
1841
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GEORREFERENCIAMENTO EM GEODESIA DAS ROTAS DO TRASPORTE ESCOLAR, REDIMENSIONAMENTO DO QUADRO ROTAS; GEOLOCALIZAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
1841
REDI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GEORREFERENCIAMENTO EM GEODESIA DAS ROTAS DO TRASPORTE ESCOLAR, REDIMENSIONAMENTO DO QUADRO ROTAS; GEOLOCALIZAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
1840
NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A Sra GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA EM PER [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 11/08/2025 |
1840
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A Sra GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA EM PER [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 11/08/2025 |
1839
RUTE ALEXANDRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO COMCRECHE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/08/2025 |
1839
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO COMCRECHE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/08/2025 |
1838
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIP [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/08/2025 |
1838
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIP [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/08/2025 |
1249
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PECAS E ACESSORIOS L
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°116/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/08/2025 |
1248
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DAS OFICINAS SEMANAIS DE TEATRO E DANÇA QUE ACONTECEM NO ESPAÇO CULTURAL NO MES 07 DE 2025 CONF. C.I. N°99/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
738,00 |
|
| 11/08/2025 |
1247
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALANDO REFLETORES EXTRAS NA COMEMORAÇÕES DO TRADICIONAL FESTEJO DE NOSSA SRA DOS MILAGRES ENTRE OS DIAS 05 E 16 DE AGOSTO DE 2025 CONF C.I. N°10 [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 11/08/2025 |
1231
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS PAGAS, PARA AGILIZAR A MUDANÇA DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1176/2025
|
EMPENHADO |
419,19 |
|
| 11/08/2025 |
1231
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS PAGAS, PARA AGILIZAR A MUDANÇA DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1176/2025
|
EMPENHADO |
419,19 |
|
| 08/08/2025 |
516
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de CARUARU/PE para participar do SEMINARIO INTERSETORIAL DO PRORAMA BPC NA ESCOLA, conforne documentação anexa. [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 08/08/2025 |
516
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de CARUARU/PE para participar do SEMINARIO INTERSETORIAL DO PRORAMA BPC NA ESCOLA, conforne documentação anexa. [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 08/08/2025 |
515
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA ESP [...]
|
EMPENHADO |
254,19 |
|
| 08/08/2025 |
515
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA ESP [...]
|
EMPENHADO |
254,19 |
|
| 08/08/2025 |
1837
CRISTINA ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. O MÊS DE JULHO DE 2025. CONF. C.I Nº 1198/25 E NF A [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 08/08/2025 |
1837
SUELY DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. O MÊS DE JULHO DE 2025. CONF. C.I Nº 1198/25 E NF A [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 08/08/2025 |
1836
EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1285/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
647,02 |
|
| 08/08/2025 |
1836
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1285/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
647,02 |
|
| 08/08/2025 |
1835
MARILIA MARLUCE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1282/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
391,66 |
|
