| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2025 |
1247
COLEGIADO DE SECR. MUNICIPAIS SAUDE DO ESTADO PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS PE, CONFORME CRONOGRAMA DA CI 1219/2025
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/08/2025 |
1246
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA PARA FORMAÇÃO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA E OUTROS TEMAS DO CRONOGRAMA DA CI 1203/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/08/2025 |
1246
ADRIANA ALVES OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA PARA FORMAÇÃO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA E OUTROS TEMAS DO CRONOGRAMA DA CI 1203/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/08/2025 |
1245
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA 01 (UMA) DÁRIA DE DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA E OUTROS TEMAS, CONFORME CRONOGRAMA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/08/2025 |
1245
ERIKA BARROS DE SA TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA 01 (UMA) DÁRIA DE DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA E OUTROS TEMAS, CONFORME CRONOGRAMA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/08/2025 |
1880
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1333/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 14/08/2025 |
1880
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1333/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 14/08/2025 |
1879
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1306/25, E N [...]
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 14/08/2025 |
1879
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1306/25, E N [...]
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 14/08/2025 |
1878
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. C.I Nº1309/25 E NF A [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
1878
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. C.I Nº1309/25 E NF A [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
1877
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. C.I Nº1124/25 E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1334/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
1877
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. C.I Nº1124/25 E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1334/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
1876
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1310/25, ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
1876
JULIANA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1310/25, ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
1875
MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1307/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 14/08/2025 |
1875
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1307/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 13/08/2025 |
1874
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1315/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1874
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1315/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1874
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1315/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1874
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1315/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1874
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1315/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1874
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1315/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1874
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1315/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1874
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1315/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1874
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D`AGUA E CISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 [...]
|
EMPENHADO |
19.805,00 |
|
| 13/08/2025 |
1874
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D`AGUA E CISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 [...]
|
EMPENHADO |
19.805,00 |
|
| 13/08/2025 |
1874
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D`AGUA E CISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 [...]
|
EMPENHADO |
19.805,00 |
|
| 13/08/2025 |
1874
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D`AGUA E CISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 [...]
|
EMPENHADO |
19.805,00 |
|
| 13/08/2025 |
1873
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1316/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1873
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1316/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1873
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1316/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1873
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1316/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1873
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1316/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1873
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1316/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1873
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1316/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1873
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1316/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1873
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D`AGUA E CISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 [...]
|
EMPENHADO |
4.080,00 |
|
| 13/08/2025 |
1873
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D`AGUA E CISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 [...]
|
EMPENHADO |
4.080,00 |
|
| 13/08/2025 |
1873
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D`AGUA E CISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 [...]
|
EMPENHADO |
4.080,00 |
|
| 13/08/2025 |
1873
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D`AGUA E CISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 [...]
|
EMPENHADO |
4.080,00 |
|
| 13/08/2025 |
1872
FRANCISCA FERREIRA SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I Nº1320/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1872
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I Nº1320/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1871
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1321/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1871
MARIA JOSILANIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1321/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1870
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1322/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1870
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1322/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1869
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1323/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1869
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1323/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1868
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1868
ANA ANDREIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1258
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 185/65/R15 CONF. C.I. N°452/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 13/08/2025 |
1244
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE APS DA PORTARIA GM/MS Nº6.907/2025, JUNTO AOS PROFIS [...]
|
EMPENHADO |
4.750,00 |
|
| 13/08/2025 |
1244
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE APS DA PORTARIA GM/MS Nº6.907/2025, JUNTO AOS PROFIS [...]
|
EMPENHADO |
4.750,00 |
|
| 13/08/2025 |
1243
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, PELO CONTRATO 128/2025, PROC. LICIT. 24/2025, [...]
|
EMPENHADO |
6.449,70 |
|
| 13/08/2025 |
1243
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, PELO CONTRATO 128/2025, PROC. LICIT. 24/2025, [...]
|
EMPENHADO |
6.449,70 |
|
| 13/08/2025 |
1242
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 128/2025, PROC. L [...]
|
EMPENHADO |
6.704,35 |
|
| 13/08/2025 |
1242
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 128/2025, PROC. L [...]
|
EMPENHADO |
6.704,35 |
|
| 13/08/2025 |
1241
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1292/2025.
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 13/08/2025 |
1241
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1292/2025.
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
