| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2025 |
1884
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS DAGUAE DISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 E [...]
|
EMPENHADO |
47.345,00 |
|
| 15/08/2025 |
1884
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS DAGUAE DISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 E [...]
|
EMPENHADO |
47.345,00 |
|
| 15/08/2025 |
1884
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS DAGUAE DISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 E [...]
|
EMPENHADO |
47.345,00 |
|
| 15/08/2025 |
1883
ANA LARISSA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOST [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1883
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOST [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1882
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I Nº1308/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1882
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I Nº1308/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1881
JUCELMA EVA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, REFERENTE AO MÊS DE AG [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1881
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, REFERENTE AO MÊS DE AG [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1268
CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO RECEPICIONISTA PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE FLUXO ENTRE ATENDIMENTO MÉDICO E PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1268
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO RECEPICIONISTA PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE FLUXO ENTRE ATENDIMENTO MÉDICO E PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1267
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE EM SAÚDE BUCAL NO SESB, CONFORME CONTATO Nº72/2025.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1267
TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE EM SAÚDE BUCAL NO SESB, CONFORME CONTATO Nº72/2025.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1266
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 15/08/2025 |
1266
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 15/08/2025 |
1265
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº119/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/08/2025 |
1265
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.344,00 |
|
| 15/08/2025 |
1265
MARIA ADRIANA ALVES DA SILVA LEONARDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.344,00 |
|
| 15/08/2025 |
1264
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 46 (QUARENTA E SEIS) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L E 08 (OITO) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
441,00 |
|
| 15/08/2025 |
1264
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
2.204,00 |
|
| 15/08/2025 |
1264
PEDRO VITOR DE SÁ FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
2.204,00 |
|
| 15/08/2025 |
1263
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº118/25.
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 15/08/2025 |
1263
CICERO FELIPE BARROS DO NASCIMENTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
2.204,00 |
|
| 15/08/2025 |
1263
ANDREY GABRIEL LOPES SAMPAIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
2.204,00 |
|
| 15/08/2025 |
1262
CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 3º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
10.080,00 |
|
| 15/08/2025 |
1262
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 3º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
10.080,00 |
|
| 15/08/2025 |
1262
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 15/08/2025 |
1261
ELETROBELA LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA "ASSOCIAÇÃO BANDA 25 DE MARÇO". CONFORME CI Nº106/2025.
|
EMPENHADO |
3.101,70 |
|
| 15/08/2025 |
1261
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2025.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1261
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2025.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1260
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO DISTRITO DE L [...]
|
EMPENHADO |
1.714,75 |
|
| 15/08/2025 |
1260
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 1307/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/08/2025 |
1260
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 1307/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/08/2025 |
1259
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1259
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1259
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1258
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1258
SANDRA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1257
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1257
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1256
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO INFORMATIZADO DOS EXAMES REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 46/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1256
MARIA DE FATIMA ARAUJO NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO INFORMATIZADO DOS EXAMES REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 46/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1255
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1255
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1255
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1254
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
EMPENHADO |
13.700,00 |
|
| 15/08/2025 |
1254
JULIANE DE LIMA LACERDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
EMPENHADO |
13.700,00 |
|
| 15/08/2025 |
1253
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS/PE, COM EXTENSÃO DE 01 (UM) DI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/08/2025 |
1253
DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS/PE, COM EXTENSÃO DE 01 (UM) DI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/08/2025 |
1252
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NO PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO E POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, CONFORME A CI 1297/25.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 15/08/2025 |
1252
DÃO PAULO SANTOS DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NO PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO E POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, CONFORME A CI 1297/25.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 15/08/2025 |
1251
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS/PE, COM EXTENSÃO DE 01 (UM) DI [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 15/08/2025 |
1251
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS/PE, COM EXTENSÃO DE 01 (UM) DI [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 15/08/2025 |
1250
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMÊNCIA DE 03 (TRÊS) DIAS NA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, CONFORME CI 1217/2025
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 15/08/2025 |
1250
VANESSA FERREIRA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMÊNCIA DE 03 (TRÊS) DIAS NA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, CONFORME CI 1217/2025
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 15/08/2025 |
1249
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS/PE, COM EXTENSÃO DE 01 (UM) DI [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 15/08/2025 |
1249
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS/PE, COM EXTENSÃO DE 01 (UM) DI [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 15/08/2025 |
1248
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS PE, CONFORME CRONOGRAMA DA CI 1218/2025
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/08/2025 |
1248
COLEGIADO DE SECR. MUNICIPAIS SAUDE DO ESTADO PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS PE, CONFORME CRONOGRAMA DA CI 1218/2025
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/08/2025 |
1247
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS PE, CONFORME CRONOGRAMA DA CI 1219/2025
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
