| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/08/2024 |
1240
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
8.734,74 |
|
| 30/08/2024 |
1239
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 30/08/2024 |
1239
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 30/08/2024 |
1238
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP /2024.
|
PAGO |
1.666,16 |
|
| 30/08/2024 |
1238
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP /2024.
|
LIQUIDADO |
1.666,16 |
|
| 30/08/2024 |
1237
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
11.703,42 |
|
| 30/08/2024 |
1237
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
11.703,42 |
|
| 30/08/2024 |
11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 30/08/2024 |
1068
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. REC. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
10.573,22 |
|
| 30/08/2024 |
1068
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. REC. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
10.573,22 |
|
| 30/08/2024 |
1067
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
14.560,94 |
|
| 30/08/2024 |
1067
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
14.560,94 |
|
| 30/08/2024 |
1066
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.869,40 |
|
| 30/08/2024 |
1066
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.869,40 |
|
| 30/08/2024 |
1065
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
10.655,45 |
|
| 30/08/2024 |
1065
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
10.655,45 |
|
| 30/08/2024 |
1064
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.859,52 |
|
| 30/08/2024 |
1064
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.859,52 |
|
| 30/08/2024 |
1061
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
40.830,94 |
|
| 30/08/2024 |
1061
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
40.830,94 |
|
| 30/08/2024 |
1060
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
10.872,35 |
|
| 30/08/2024 |
1060
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
10.872,35 |
|
| 30/08/2024 |
1058
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
9.495,08 |
|
| 30/08/2024 |
1058
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
9.495,08 |
|
| 30/08/2024 |
1017
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1195/24.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 30/08/2024 |
1016
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP DE INTEGRAÇÃO SAÚDE E DEFESA CIVIL - PE - 2024, NA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME A CI 1194/24.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/08/2024 |
1016
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP DE INTEGRAÇÃO SAÚDE E DEFESA CIVIL - PE - 2024, NA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME A CI 1194/24.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/08/2024 |
1015
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 1193/24.
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 30/08/2024 |
1014
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHO NO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 1189/24.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 30/08/2024 |
1013
SUPERAR LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, PROC [...]
|
EMPENHADO |
2.942,00 |
|
| 30/08/2024 |
1012
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, AO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO 107/2024, [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
1011
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024 [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
1010
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1183/24.
|
EMPENHADO |
1.040,00 |
|
| 30/08/2024 |
1009
SÃO FRANCISCO DIAGNÓSTICO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE USGDE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE ANTÔNIA DA CAETANO SILVA GOMES, CONFORME A CI 1179/24 E NOTA 12714.
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 30/08/2024 |
1008
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS LIC MATERNIDADE PACS VINCULADOS) COMP. 08/2024.
|
PAGO |
3.652,38 |
|
| 30/08/2024 |
1008
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS LIC MATERNIDADE PACS VINCULADOS) COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
3.652,38 |
|
| 30/08/2024 |
1008
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS LIC MATERNIDADE PACS VINCULADOS) COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
3.652,38 |
|
| 30/08/2024 |
1007
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADOS) COMP. 08/2024.
|
PAGO |
117.749,51 |
|
| 30/08/2024 |
1007
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADOS) COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
117.749,51 |
|
| 30/08/2024 |
1007
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADOS) COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
117.749,51 |
|
| 30/08/2024 |
1006
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
7.949,56 |
|
| 30/08/2024 |
1006
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
7.949,56 |
|
| 30/08/2024 |
1005
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL( NÃO VINCULADOS) COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
2.948,08 |
|
| 30/08/2024 |
1005
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL( NÃO VINCULADOS) COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
2.948,08 |
|
| 30/08/2024 |
1004
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024.
|
PAGO |
6.054,48 |
|
| 30/08/2024 |
1004
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
6.054,48 |
|
| 30/08/2024 |
1004
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
6.054,48 |
|
| 30/08/2024 |
1003
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS PAB NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024.
|
PAGO |
2.070,00 |
|
| 30/08/2024 |
1003
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS PAB NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
2.070,00 |
|
| 30/08/2024 |
1003
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS PAB NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
2.070,00 |
|
| 30/08/2024 |
1002
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS CEDIDOS NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 30/08/2024 |
1002
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS CEDIDOS NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 30/08/2024 |
1002
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS CEDIDOS NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 30/08/2024 |
1001
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024.
|
PAGO |
3.614,72 |
|
| 30/08/2024 |
1001
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
3.614,72 |
|
| 30/08/2024 |
1001
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
3.614,72 |
|
| 30/08/2024 |
1000
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATOS PSF VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024.
|
PAGO |
1.877,96 |
|
| 30/08/2024 |
1000
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATOS PSF VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024.
|
LIQUIDADO |
1.877,96 |
|
| 30/08/2024 |
1000
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATOS PSF VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024.
|
EMPENHADO |
1.877,96 |
|
| 29/08/2024 |
969
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/20 [...]
|
LIQUIDADO |
4.646,92 |
|
