| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2025 |
1240
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 1295/2025 E NOTA 5.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 13/08/2025 |
1240
BRUNA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 1295/2025 E NOTA 5.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 13/08/2025 |
1239
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE UTENSILIOS E LIMOEZA DO ANEXO DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 13/08/2025 |
1239
ANA LETICIA XAVIER DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE UTENSILIOS E LIMOEZA DO ANEXO DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 13/08/2025 |
1238
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 1293/25 [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 13/08/2025 |
1238
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 1293/25 [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 13/08/2025 |
1237
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, COM 2 PERNOITES, PARA TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OUTRAS SITUAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/08/2025 |
1237
DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, COM 2 PERNOITES, PARA TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OUTRAS SITUAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/08/2025 |
1236
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 13/08/2025 |
1236
MARTA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 13/08/2025 |
1235
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA O PLANEJAMENTO CIR, NA VII GERES, CONFORME CI 1196/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/08/2025 |
1235
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA O PLANEJAMENTO CIR, NA VII GERES, CONFORME CI 1196/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/08/2025 |
1234
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCA, NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO CIR, NA VII GERES, CONFORME CI 1195/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/08/2025 |
1234
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCA, NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO CIR, NA VII GERES, CONFORME CI 1195/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/08/2025 |
1233
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA CAPACITAÇÃO DA NOVA VERSÃO DOS SISTEMAS SIM/SNASC, CONFORME CI 1197/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/08/2025 |
1233
MARIA DO SOCORRO DA CRUZ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA CAPACITAÇÃO DA NOVA VERSÃO DOS SISTEMAS SIM/SNASC, CONFORME CI 1197/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/08/2025 |
1232
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA DE CELPE, DO PRÉDIO LOCADO PARA O ANEXO PSF III, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS NA CI 1179/2025
|
EMPENHADO |
71,28 |
|
| 13/08/2025 |
1232
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA DE CELPE, DO PRÉDIO LOCADO PARA O ANEXO PSF III, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS NA CI 1179/2025
|
EMPENHADO |
71,28 |
|
| 12/08/2025 |
523
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. C.I 509/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/08/2025 |
523
NATALIA DE OLIVEIRA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. C.I 509/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/08/2025 |
522
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE, NOS [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
522
BRUNA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE, NOS [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
521
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.C.I 469/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/08/2025 |
521
SONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.C.I 469/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/08/2025 |
520
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para suprir as necessidades emergenciais da beneficiária que se encontra em situação de vulnerabilidade.C.I 497/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/08/2025 |
520
FRANCISCA ROSA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para suprir as necessidades emergenciais da beneficiária que se encontra em situação de vulnerabilidade.C.I 497/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/08/2025 |
1867
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
1867
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
1866
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
1866
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
1865
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1327/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
1865
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1327/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
1257
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA E POLICIA MILITAR QUE FIZERAM O APOIO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SRA DOS MILAGRES CONF. C.I. N°101/25 E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 12/08/2025 |
1256
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1 [...]
|
EMPENHADO |
9.396,81 |
|
| 12/08/2025 |
1255
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE GÁS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI Nº449/25.
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 12/08/2025 |
1254
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE AGUA PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI Nº450/25. REF. AO MES DE JULHO/2025.
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 12/08/2025 |
1253
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PITOS E BATERIA CONF C.I. N°445/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
540,60 |
|
| 12/08/2025 |
1252
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG PARA ESTA SECRETARIA DE CULTURA, CONF. C.I. N°104/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 12/08/2025 |
1251
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS PARA USO EM EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, CONF. C.I. N°105/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
907,50 |
|
| 12/08/2025 |
1250
M DE LIMA FABRICACAO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS EM DRY FIT ESTAMPADAS, DESTINADAS A "ASSOCIAÇÃO BANDA 25 DE MARÇO" CONF. C.I. N°107/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 11/08/2025 |
519
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/08/2025 |
519
ELIZAETE ALVES MACIEL
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/08/2025 |
518
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 02(diárias) para permanencia na Cidade de Petrolina - PE. a fim de resolver assuntos da Secretaria de Assistencia Social, Conforme documentos anex [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/08/2025 |
518
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 02(diárias) para permanencia na Cidade de Petrolina - PE. a fim de resolver assuntos da Secretaria de Assistencia Social, Conforme documentos anex [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/08/2025 |
517
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO C.I 504/25
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/08/2025 |
517
DJECIELY DA SILVA LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO C.I 504/25
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/08/2025 |
1864
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/08/2025 |
1864
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/08/2025 |
1863
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 11/08/2025 |
1863
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 11/08/2025 |
1862
DHAYNE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/08/2025 |
1862
ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA FILHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/08/2025 |
1861
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 81/2024, CHAMADA PÚB [...]
|
EMPENHADO |
9.999,71 |
|
| 11/08/2025 |
1861
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 81/2024, CHAMADA PÚB [...]
|
EMPENHADO |
9.999,71 |
|
| 11/08/2025 |
1860
ANA MARIA DE LIMA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 80/2024, CHAMADA PÚB [...]
|
EMPENHADO |
9.975,00 |
|
| 11/08/2025 |
1860
JOSE ALEX DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 80/2024, CHAMADA PÚB [...]
|
EMPENHADO |
9.975,00 |
|
| 11/08/2025 |
1859
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 82/2024, CHAMADA PÚB [...]
|
EMPENHADO |
9.937,75 |
|
| 11/08/2025 |
1859
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 82/2024, CHAMADA PÚB [...]
|
EMPENHADO |
9.937,75 |
|
| 11/08/2025 |
1858
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE SERRITA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM TEMA A IMPORTANCIA DO PLANEJAMENTO. PA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/08/2025 |
1858
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE SERRITA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM TEMA A IMPORTANCIA DO PLANEJAMENTO. PA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
