| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2025 |
1280
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GRAVATÁ PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO/2025. CI Nº455/25 [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 19/08/2025 |
1280
OSANEIDE MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GRAVATÁ PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO/2025. CI Nº455/25 [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 19/08/2025 |
1279
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO - TCE/PE. CI Nº61/25.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 19/08/2025 |
1279
CICERO ALVES OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF IV, CONFORME CONTATO ADMINISTRATIVO 74/2025.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1279
MARIA REGINA BEZERRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF IV, CONFORME CONTATO ADMINISTRATIVO 74/2025.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1278
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1278
TAYOMARA DANTAS CARVALHO SARAIVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1323/2025.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 19/08/2025 |
1278
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1323/2025.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 19/08/2025 |
1277
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GRAVATÁ PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO/2025. CI Nº60/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 19/08/2025 |
1277
MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1322/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 19/08/2025 |
1277
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1322/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 19/08/2025 |
1276
MARIA DANIELE SILVA DAMASCENA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO AO "FESTEJO DE SANTO ANTONIO - COMUNIDADE SÃO JOAO BATISTA - LAGOA DO PAJEÚ" NOS DIAS 21 A 30 DE AGOSTO/2025. CI Nº111/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 19/08/2025 |
1276
MARIA ELAINE PEREIRA SARAIVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
740,70 |
|
| 19/08/2025 |
1276
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
740,70 |
|
| 19/08/2025 |
1275
EDINAILSON DA MOTA GONDIM
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA E VASÃO DO POÇO NO SITIO VOLTA GRANDE, VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº177/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/08/2025 |
1275
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO EL [...]
|
EMPENHADO |
987,60 |
|
| 19/08/2025 |
1275
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO EL [...]
|
EMPENHADO |
987,60 |
|
| 19/08/2025 |
1274
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 19/08/2025 |
1274
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 19/08/2025 |
1274
MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, DO CONTRATO 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.129,75 |
|
| 19/08/2025 |
1274
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, DO CONTRATO 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.129,75 |
|
| 19/08/2025 |
1273
INFOMAXX LTDA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025 [...]
|
EMPENHADO |
3.214,45 |
|
| 19/08/2025 |
1273
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025 [...]
|
EMPENHADO |
3.214,45 |
|
| 19/08/2025 |
1272
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA PARA CONTROLE E GERÊNCIAMENTO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS INSUMOS FARMACEUTICOS, NA FARMÁCIA BÁSCIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1272
ERICKA PEREIRA DANTAS CARMO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA PARA CONTROLE E GERÊNCIAMENTO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS INSUMOS FARMACEUTICOS, NA FARMÁCIA BÁSCIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1271
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A CI 1315/25 E [...]
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 19/08/2025 |
1271
GABRIEL DA COSTA RIBEIRO E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A CI 1315/25 E [...]
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 19/08/2025 |
1270
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS.
|
EMPENHADO |
1.125,00 |
|
| 19/08/2025 |
1270
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS.
|
EMPENHADO |
1.125,00 |
|
| 19/08/2025 |
1269
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS.
|
EMPENHADO |
1.993,70 |
|
| 19/08/2025 |
1269
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS.
|
EMPENHADO |
1.993,70 |
|
| 18/08/2025 |
527
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para participar da 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES: TEMA MULHERES EM MOVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/08/2025 |
527
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para participar da 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES: TEMA MULHERES EM MOVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/08/2025 |
526
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/08/2025 |
526
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/08/2025 |
525
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?POR UM PERIODO DE 06 (MESE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/08/2025 |
525
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?POR UM PERIODO DE 06 (MESE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/08/2025 |
524
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?POR UM PERIODO DE 06 (MESE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/08/2025 |
524
CICERA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?POR UM PERIODO DE 06 (MESE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/08/2025 |
1889
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1343/25E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.165,00 |
|
| 18/08/2025 |
1889
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA - PLANTVIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1343/25E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.165,00 |
|
| 18/08/2025 |
1888
CARLITO DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONS. DESCRITO EM C.I Nº 1346/25.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 18/08/2025 |
1888
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONS. DESCRITO EM C.I Nº 1346/25.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 18/08/2025 |
1887
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. DESCRITO EM C.I Nº 1347/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/08/2025 |
1273
DAMIÃO ANTONIO DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO-I [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 18/08/2025 |
1272
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 18/08/2025 |
1271
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO-I [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 18/08/2025 |
1270
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO-I [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 18/08/2025 |
1270
MARILISE APARECIDA DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO-I [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 18/08/2025 |
1269
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MAQUINA (MOTONIVELADORA), PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°120/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 18/08/2025 |
1268
CHARLENE Q. DOS S. COUTINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PROMOCIONAIS DESTINADAS A EQUIPE QUE PARTICIPARA DO PROJETO "ENCONTRÃO REGIONAL DE MULHERES RURAIS E URBANAS - CELEBRANDO A MULHER NEGRA LATINO-AME [...]
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 18/08/2025 |
1267
ADEMILSON DOS SANTOS DE SÁ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO NA FORMA DE INCENTIVO AOS "FESTEJOS DE SAO JOAO BATISTA - SITIO MAMOEIRO II" QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 20 A 29 DE AGOSTO DE 2025 CONF. C.I. N°109/25 E DOCUMENTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/08/2025 |
1266
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE CARRO PADRÃO MERCOSUL CONF. C.I. N°453/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 15/08/2025 |
1886
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1319/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1886
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1319/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1885
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1318/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1885
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1318/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1884
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1317/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1884
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1317/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1884
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1317/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
