| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2025 |
1824
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA. [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 06/08/2025 |
1823
NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O Sra CLARIZA SANTOS FERREIRA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA. ANE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/08/2025 |
1823
CLARIZA SANTOS FERREIRA LEITINHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O Sra CLARIZA SANTOS FERREIRA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA. ANE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/08/2025 |
1242
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE - PE ENTRE OS DIAS 19 A 22 DE AGOSTO DE 2025 TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°116/25.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 06/08/2025 |
1242
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE - PE ENTRE OS DIAS 19 A 22 DE AGOSTO DE 2025 TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°116/25.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 06/08/2025 |
1241
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO EM EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MES 07/2025 CONF. C.I. N°98/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
1240
JOSE TAVARES VITAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TORNEIO DE BALADEIRA BENEFICENTE - SITIO MOMEIRO QUE ACONTECE NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2025 CONF. C.I. N°97/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 06/08/2025 |
1239
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE QUINZE DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 07/2025 CONF. C.I. N°478/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 06/08/2025 |
1218
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA ORGANIZAÇÃO E RECEPÇÃO DAS PESSOAS ASS [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 06/08/2025 |
1218
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA ORGANIZAÇÃO E RECEPÇÃO DAS PESSOAS ASS [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 06/08/2025 |
1217
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA PCR9I71, DA FROTA DO HOSPITAL, CONFORME CI 1212/2025 E NOTA 196.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/08/2025 |
1217
JOSANE SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA PCR9I71, DA FROTA DO HOSPITAL, CONFORME CI 1212/2025 E NOTA 196.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/08/2025 |
1216
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM FAVOR DA CELPE, CONTA FATURA 12/2024, DO PRÉDIO ANEXO DO PSF III - LAGOA, CONFORME CI ANEXA
|
EMPENHADO |
84,30 |
|
| 06/08/2025 |
1216
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM FAVOR DA CELPE, CONTA FATURA 12/2024, DO PRÉDIO ANEXO DO PSF III - LAGOA, CONFORME CI ANEXA
|
EMPENHADO |
84,30 |
|
| 06/08/2025 |
1215
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM FAVOR DA CELPE, CONTA FATURA 11/2024, DO PRÉDIO ANEXO DO PSF III - LAGOA, CONFORME CI ANEXA
|
EMPENHADO |
76,40 |
|
| 06/08/2025 |
1215
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM FAVOR DA CELPE, CONTA FATURA 11/2024, DO PRÉDIO ANEXO DO PSF III - LAGOA, CONFORME CI ANEXA
|
EMPENHADO |
76,40 |
|
| 06/08/2025 |
1214
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM FAVOR DA CELPE, CONTA FATURA 10/2024, DO PRÉDIO ANEXO DO PSF III - LAGOA, CONFORME CI ANEXA
|
EMPENHADO |
52,02 |
|
| 06/08/2025 |
1214
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM FAVOR DA CELPE, CONTA FATURA 10/2024, DO PRÉDIO ANEXO DO PSF III - LAGOA, CONFORME CI ANEXA
|
EMPENHADO |
52,02 |
|
| 06/08/2025 |
1213
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA EVENTO SAÚDE EM REDES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA ANEXA 21.
|
EMPENHADO |
5.080,00 |
|
| 06/08/2025 |
1213
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA EVENTO SAÚDE EM REDES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA ANEXA 21.
|
EMPENHADO |
5.080,00 |
|
| 06/08/2025 |
1212
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS PAGAS, PARA AGILIZAR A MUDANÇA DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1161/2025
|
EMPENHADO |
530,97 |
|
| 06/08/2025 |
1212
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS PAGAS, PARA AGILIZAR A MUDANÇA DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1161/2025
|
EMPENHADO |
530,97 |
|
| 05/08/2025 |
1822
MARIA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO DAS ESCOLAS ANTONIO HONORATO E CRECHE MATILDE ANTONIA DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
1.130,00 |
|
| 05/08/2025 |
1822
JANAILSON JOSÉ DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO DAS ESCOLAS ANTONIO HONORATO E CRECHE MATILDE ANTONIA DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
1.130,00 |
|
| 05/08/2025 |
1821
VANESSA MARIA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1274/25, E ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 05/08/2025 |
1821
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1274/25, E ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 05/08/2025 |
1238
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO NA TRADICIONAL "FESTA DE LAGOA DOS MILAGRES" NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 05/08/2025 |
1237
JULIO CESAR PODUÇÕES LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
OBJETIVO DESTE CONTRATO É A LOCAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA ATRAÇÃO MUSICAL DA BANDA "MALLA 100 ALÇA", NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS PARA A FESTA TRADICIONAL D [...]
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
1236
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DE CUICA E DE REVISÃO DE RODAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA PGM0334, CONFORME CI Nº114/25. (SEC. DE AGRICULTURA)
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
1235
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE COLA ALTA TEMPERATURA E 06 (SEIS) UNIDADES DE ARRUELA BICO, CONFORME Nº115/25.
|
EMPENHADO |
571,00 |
|
| 05/08/2025 |
1211
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
1211
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
1210
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, TIPO LEITE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS E FARMACÊUTICAS DE PESSOAS EM TRATAMENTO E SITUAÇÃO DE RISCO DA SAÚDE, [...]
|
EMPENHADO |
3.594,95 |
|
| 05/08/2025 |
1210
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, TIPO LEITE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS E FARMACÊUTICAS DE PESSOAS EM TRATAMENTO E SITUAÇÃO DE RISCO DA SAÚDE, [...]
|
EMPENHADO |
3.594,95 |
|
| 05/08/2025 |
1209
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº127/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
13.572,95 |
|
| 05/08/2025 |
1209
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº127/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
13.572,95 |
|
| 05/08/2025 |
1208
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO 127/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. EL [...]
|
EMPENHADO |
26.257,03 |
|
| 05/08/2025 |
1208
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO 127/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. EL [...]
|
EMPENHADO |
26.257,03 |
|
| 05/08/2025 |
1207
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BUENOS AIRES, Nº 144, BAIRRO ESPINHEIRO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, QUE SERVIRÁ PARA ACOMODAÇÃO DAS PESSOAS EM TRATAM [...]
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
1207
EDINALDO LIMEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BUENOS AIRES, Nº 144, BAIRRO ESPINHEIRO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, QUE SERVIRÁ PARA ACOMODAÇÃO DAS PESSOAS EM TRATAM [...]
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
1206
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NOS ARREDORES DA UNIDADE DE SAÚDE PSF IV, CONFORME CI 1200/2025
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 05/08/2025 |
1206
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NOS ARREDORES DA UNIDADE DE SAÚDE PSF IV, CONFORME CI 1200/2025
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 05/08/2025 |
1205
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO AMBULATORIAL, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
3.983,80 |
|
| 05/08/2025 |
1205
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO AMBULATORIAL, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
3.983,80 |
|
| 05/08/2025 |
1204
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE CAFÉS, NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS, CONFORME CONTRATO 124/2025, PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
3.187,30 |
|
| 05/08/2025 |
1204
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE CAFÉS, NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS, CONFORME CONTRATO 124/2025, PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
3.187,30 |
|
| 05/08/2025 |
1203
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE CAFÉS, NOS DEPARTAMENTOS DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 124/2025, PROC. LICIT. 45/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.866,40 |
|
| 05/08/2025 |
1203
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE CAFÉS, NOS DEPARTAMENTOS DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 124/2025, PROC. LICIT. 45/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.866,40 |
|
| 05/08/2025 |
1202
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE OVOS DE GRANJA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 05/08/2025 |
1202
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE OVOS DE GRANJA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 05/08/2025 |
1201
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 124/2025, PROC. LICIT. 45/2025 - PREGÃO ELE [...]
|
EMPENHADO |
4.036,65 |
|
| 05/08/2025 |
1201
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 124/2025, PROC. LICIT. 45/2025 - PREGÃO ELE [...]
|
EMPENHADO |
4.036,65 |
|
| 05/08/2025 |
1200
ANTONIA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, CONFORME A CI 1180/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
1200
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, CONFORME A CI 1180/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
1199
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, CONFORME A CI 1190/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
1199
ZENILDA RODRIGUES SILVA GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, CONFORME A CI 1190/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
1198
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, CONFORME A CI 1191/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
1198
ROMILDO MIRANDA SIDRIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, CONFORME A CI 1191/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
1197
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO PROGRMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 123/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.941,26 |
|
| 05/08/2025 |
1197
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO PROGRMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 123/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.941,26 |
|
