| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
1781
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1780
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1780
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1779
FRANCISCO JOSE ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1779
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1778
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, PARA QUE ESTE POSSA IR DE CASA ATÉ A ESCOLA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1778
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, PARA QUE ESTE POSSA IR DE CASA ATÉ A ESCOLA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
1229
SIDNEY SANTOS DE OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA "JUNIOR ESTILIZADO" NA "TRADICIONAL FESTA DOS MILAGRES" QUE ACONTECE EM 16 DE SGOSTO/2024, NO POVOADO DE LAG [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 01/08/2025 |
1228
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DESCONTOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS COMP. 06/2023 CUJO VALOR SE ENCONTRA EM CONCILIAÇÃO.
|
EMPENHADO |
5.889,96 |
|
| 01/08/2025 |
1228
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DESCONTOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS COMP. 06/2023 CUJO VALOR SE ENCONTRA EM CONCILIAÇÃO.
|
EMPENHADO |
5.889,96 |
|
| 01/08/2025 |
1227
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DESCONTOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS COMP. 11/2021 CUJO VALOR SE ENCONTRA EM CONCILIAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.129,04 |
|
| 01/08/2025 |
1226
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO CONF. C.I. N°436/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/08/2025 |
1225
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DESCONTOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS COMP. 13/2024.
|
EMPENHADO |
673,96 |
|
| 01/08/2025 |
1224
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DESCONTOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS COMP. 13/2024.
|
EMPENHADO |
1.578,38 |
|
| 01/08/2025 |
1223
54.326.051 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE À 05H MÁQUINA PARA SUBSOLAGEM DO SOLO PARA PLANTIO, CONFORM CI Nº110/25.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 01/08/2025 |
1222
VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO ISS DA NOTA N°05 PAGO EM DUPLICIDADE CONF. COMPROVAÇÕES ANEXO A DECISÃO ADMINISTRATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS.
|
EMPENHADO |
1.006,67 |
|
| 01/08/2025 |
1221
PEDRO JOAQUIM DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE GESTÃO DE RISCOS CONTRA INCÊNDIO EM BIOMA DA CAATINGA. O EVENTO É VOLTADO PRINCIPALMENTE, Á CAPA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 01/08/2025 |
1220
SANDRA MARIA DE LIMA BARROS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE GESTÃO DE RISCOS CONTRA INCÊNDIO EM BIOMA DA CAATINGA. O EVENTO É VOLTADO PRINCIPALMENTE, Á CAPA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 31/07/2025 |
1777
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONF. NF Nº 2098.
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 31/07/2025 |
1777
ADÃO RODRIGUES SANTANA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONF. NF Nº 2098.
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 31/07/2025 |
1776
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 31/07/2025 |
1776
ANTONIA MARIA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 31/07/2025 |
1775
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I Nº 1262/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.066,00 |
|
| 31/07/2025 |
1775
FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIRA LEITE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I Nº 1262/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.066,00 |
|
| 31/07/2025 |
1774
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
20.397,28 |
|
| 31/07/2025 |
1774
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
20.397,28 |
|
| 31/07/2025 |
1773
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1259/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
22.346,09 |
|
| 31/07/2025 |
1773
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1259/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
22.346,09 |
|
| 30/07/2025 |
507
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AGENTE ADMINISTRATIVO, VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DOS VALORES DE PASSAGENS DE RECIFE-PE A SALGUEIRO-PE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..C.I 493/25
|
EMPENHADO |
184,80 |
|
| 30/07/2025 |
507
PATRICIA RAIMUNDA VIEIRA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AGENTE ADMINISTRATIVO, VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DOS VALORES DE PASSAGENS DE RECIFE-PE A SALGUEIRO-PE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..C.I 493/25
|
EMPENHADO |
184,80 |
|
| 30/07/2025 |
506
ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de agosto de 2025, conforme documentação anexa. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/07/2025 |
506
LUIS ANTENOR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de agosto de 2025, conforme documentação anexa. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/07/2025 |
505
SUELI DAIANE MOURA DA SILVA FONSECA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO. C.I 490/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/07/2025 |
505
JOSELHA MARIA BERNADO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO. C.I 490/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/07/2025 |
504
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviço de registro do REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,junto ao Cartório [...]
|
EMPENHADO |
215,38 |
|
| 30/07/2025 |
504
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviço de registro do REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,junto ao Cartório [...]
|
EMPENHADO |
215,38 |
|
| 30/07/2025 |
503
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de junho [...]
|
EMPENHADO |
91,20 |
|
| 30/07/2025 |
503
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de junho [...]
|
EMPENHADO |
91,20 |
|
| 30/07/2025 |
502
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 02(DUAS) diáriaS para custear despesas como motorista para a cidade de JUAZEIRO DO NORTE/CE a serviço da Secreta [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/07/2025 |
502
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 02(DUAS) diáriaS para custear despesas como motorista para a cidade de JUAZEIRO DO NORTE/CE a serviço da Secreta [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/07/2025 |
501
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor pelos serviços de MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON LIMPEZA E TROCA DE PLACA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. c.i 487/25
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 30/07/2025 |
501
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor pelos serviços de MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON LIMPEZA E TROCA DE PLACA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. c.i 487/25
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 30/07/2025 |
500
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDADE.Nº 2081 - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .c.i 489/25
|
EMPENHADO |
699,49 |
|
| 30/07/2025 |
500
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDADE.Nº 2081 - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .c.i 489/25
|
EMPENHADO |
699,49 |
|
| 30/07/2025 |
498
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ, FEIJÃO PRETO, VINAGRE, MARGARINA, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, LUVA LATEX, MACARRÃO ESPAGUETE, FLOCÃO, FARINHA DE TRIGO [...]
|
EMPENHADO |
4.468,50 |
|
| 30/07/2025 |
498
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ, FEIJÃO PRETO, VINAGRE, MARGARINA, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, LUVA LATEX, MACARRÃO ESPAGUETE, FLOCÃO, FARINHA DE TRIGO [...]
|
EMPENHADO |
4.468,50 |
|
| 30/07/2025 |
497
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAL, MARGARINA, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, COPO DESCARTÁVEL, FLOCÃO .PROJ. ATIVIDADE - 2087- CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.074,00 |
|
| 30/07/2025 |
497
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAL, MARGARINA, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, COPO DESCARTÁVEL, FLOCÃO .PROJ. ATIVIDADE - 2087- CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.074,00 |
|
| 30/07/2025 |
496
GENECI ANTONIO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUN [...]
|
EMPENHADO |
1.811,68 |
|
| 30/07/2025 |
496
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUN [...]
|
EMPENHADO |
1.811,68 |
|
| 30/07/2025 |
495
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.- BOLSA FAMILIA , [...]
|
EMPENHADO |
731,92 |
|
| 30/07/2025 |
495
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.- BOLSA FAMILIA , [...]
|
EMPENHADO |
731,92 |
|
| 30/07/2025 |
494
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFV, CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.026,55 |
|
| 30/07/2025 |
494
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFV, CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.026,55 |
|
| 30/07/2025 |
493
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. DE VERDE [...]
|
EMPENHADO |
657,30 |
|
| 30/07/2025 |
493
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. DE VERDE [...]
|
EMPENHADO |
657,30 |
|
| 30/07/2025 |
492
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, CREAS. CONTR [...]
|
EMPENHADO |
303,96 |
|
| 30/07/2025 |
492
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, CREAS. CONTR [...]
|
EMPENHADO |
303,96 |
|
| 30/07/2025 |
1772
THIAGO BARROS DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 110/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
| 30/07/2025 |
1772
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 110/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
