| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2024 |
94
JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARG [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
936
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF II E III, NOS POVOADOS DE GROSSOS E LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A CI [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 22/08/2024 |
936
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF II E III, NOS POVOADOS DE GROSSOS E LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A CI [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 22/08/2024 |
93
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
920
COMPESA - AGUA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
|
PAGO |
190,23 |
|
| 22/08/2024 |
912
SANDRA DA SILVA SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ MANOEL DE LIMA NETO, NO MÊS DE JULHO, CONFORME CI 1029/2 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 22/08/2024 |
91
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
90
LUIZ FERREIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
89
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
889
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA VEÍCULO FIORINO QYL 0B39 QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1015/24 E NOTA FISCAL 117055.
|
PAGO |
321,60 |
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| 22/08/2024 |
887
MARIA JOSIANE DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 07/2024. CONFORME A CI 1002/24.
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PAGO |
1.412,00 |
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| 22/08/2024 |
886
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME A CI 1004/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 22/08/2024 |
885
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 22/08/2024 |
882
ALAYANY MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME A CI 1010/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 22/08/2024 |
88
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
879
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUNEO PORTE - HPP, NO MÊS 07/2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 22/08/2024 |
878
JOSEFA ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA. REFERENTE AO MÊS 07/20 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 22/08/2024 |
87
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
86
ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI E PODA DE ARVORE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARG [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 22/08/2024 |
85
ROGERIO DO NASCIMENTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
84
DIONE BARBOSA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
82
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
81
TIAGO PEREIRA NETO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
81
TIAGO PEREIRA NETO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 22/08/2024 |
80
Odilon José da Silva
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
79
MARIA DO CARMO SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
78
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
76
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 22/08/2024 |
75
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
74
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
73
ELEN CARLA DA SILVA GOMES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
72
JORGE LEONARDO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
71
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
70
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
69
EDIRCEU GETULIO ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
68
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
67
CICERO MANOEL DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
66
CICERO IVAN DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
65
CICERO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
64
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
63
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
589
HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente as despesas de serviço funerário de, CICERO JOÃO DO NASCIMENTO , conforme documentação anexo C.I 567/24
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
583
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
|
PAGO |
343,65 |
|
| 22/08/2024 |
578
MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/08/2024 |
523
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
522
JOAO DOS SANTOS DEODATO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
1,13 |
|
| 22/08/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
121,24 |
|
| 22/08/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
19,37 |
|
| 22/08/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
120,17 |
|
| 22/08/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
703,14 |
|
| 22/08/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
207,83 |
|
| 22/08/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
429,81 |
|
| 22/08/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
26,87 |
|
| 22/08/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
396,48 |
|
| 22/08/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
132,78 |
|
| 22/08/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
189,51 |
|
| 22/08/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
365,88 |
|
| 22/08/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
125,41 |
|
| 22/08/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
68,05 |
|
