| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2024 |
2038
MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
1778
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTAM EM C.I Nº 1319/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
927,00 |
|
| 26/08/2024 |
1774
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE, COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1317/24E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 26/08/2024 |
1773
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE, COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1317/24E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 26/08/2024 |
1729
ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AOS DIA DOS PAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 26/08/2024 |
1695
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
625,00 |
|
| 26/08/2024 |
1694
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 26/08/2024 |
1693
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 26/08/2024 |
1692
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 26/08/2024 |
1691
RONALDO ADRIANO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 26/08/2024 |
1690
ANA MARIA RIBEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 26/08/2024 |
1400
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº190/24.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 26/08/2024 |
1389
ANA NEIDE DOS ANJOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº356/24.
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 26/08/2024 |
1377
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS OUGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NA CIDADE DO RECIFE/PE, ENTRE OS DIAS 26 E 28/08/ [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 26/08/2024 |
1377
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS OUGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NA CIDADE DO RECIFE/PE, ENTRE OS DIAS 26 E 28/08/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 26/08/2024 |
1371
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE HIT TAMPA LATERAL TRAMBULADOR PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº192/24.
|
LIQUIDADO |
32,40 |
|
| 26/08/2024 |
1370
SOS COMERCIO DE MANQUEIRAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM LAMINAS DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME CI Nº193/24.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 26/08/2024 |
1363
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 15, 16 DE JULHO DO SERVIDOR A CIDADE DE JUAZEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 26/08/2024 |
1354
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA E APAC, NO [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 26/08/2024 |
1354
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA E APAC, NO [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 26/08/2024 |
1337
CASSILDO ANTONIO LOPES DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL, A PARTIR DA CASA DE DÔNDON COM ACESSO PARA ROÇA DE FLÁVIO (ZAREIA) PERFAZENDO COM ÁREA DE 0,20 HA, NO SITIO MAMOEIRO. CONFORME CI Nº186 [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 26/08/2024 |
1336
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA REUNIÃO COM A ROTA DO MEL DO PAJEÚ, E UMA REUNIÃO COM O SEBRAE, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO/2024. CONFORME CI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 26/08/2024 |
1249
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
|
LIQUIDADO |
9.182,60 |
|
| 26/08/2024 |
11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 23/08/2024 |
938
META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA PARA A MENOR MAYSA VITÓRIA FRANCO PURCENA, CONFORME A CI 1066/24 E NOTA 185.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/08/2024 |
937
META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR JOÃO GABRIEL DANTAS FERREIRA, CONFORME A CI 1065/24 E NOTA 186.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/08/2024 |
905
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.713,92 |
|
| 23/08/2024 |
905
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.713,92 |
|
| 23/08/2024 |
905
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
11.531,96 |
|
| 23/08/2024 |
824
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS.
|
LIQUIDADO |
69,90 |
|
| 23/08/2024 |
823
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES.
|
LIQUIDADO |
69,90 |
|
| 23/08/2024 |
589
HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente as despesas de serviço funerário de, CICERO JOÃO DO NASCIMENTO , conforme documentação anexo C.I 567/24
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 23/08/2024 |
588
DAMIAO ARISTIDES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de AGOSTO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 5 [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 23/08/2024 |
586
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação an [...]
|
PAGO |
98,76 |
|
| 23/08/2024 |
583
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
|
PAGO |
164,60 |
|
| 23/08/2024 |
581
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme docu [...]
|
PAGO |
245,80 |
|
| 23/08/2024 |
580
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentaç [...]
|
PAGO |
245,80 |
|
| 23/08/2024 |
579
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conform [...]
|
PAGO |
1.474,80 |
|
| 23/08/2024 |
578
MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/08/2024 |
495
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 28/2024- 3º PEDIDO.
|
PAGO |
2.816,20 |
|
| 23/08/2024 |
1961
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. CONSTA E [...]
|
PAGO |
14.755,84 |
|
| 23/08/2024 |
1738
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO 07 DE SETEMBRO, DESTE ANO, CONF. CONSTA EM C.I º 1320/24 E NF [...]
|
LIQUIDADO |
14.545,00 |
|
| 23/08/2024 |
1727
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE DIRETORIA DE ENSINO EM FORMAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1308/24
|
PAGO |
195,00 |
|
| 23/08/2024 |
1725
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 13 [...]
|
PAGO |
527,00 |
|
| 23/08/2024 |
1595
GISELLYA DA SILVA BRAZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA EM REUNIÕES E PALESTRAS NA LAGOA DOS MILAGRES SOBRE EDITAIS DE CULTURA PARA A [...]
|
EMPENHADO |
758,00 |
|
| 23/08/2024 |
1594
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE SETEMBO DE 2024. CONF. CI Nº508/24.
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 23/08/2024 |
1593
MILENA SILVA SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE DANÇA E TEATRO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, NO MES SET [...]
|
EMPENHADO |
425,00 |
|
| 23/08/2024 |
1592
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº510/24.
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 23/08/2024 |
1591
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 09/2024, CONF. C.I. N°410/24.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 23/08/2024 |
151
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, [...]
|
LIQUIDADO |
3.856,28 |
|
| 23/08/2024 |
141
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS [...]
|
LIQUIDADO |
674,03 |
|
| 23/08/2024 |
1162
R20 SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, COM O FORNECIMENTO [...]
|
PAGO |
153.973,89 |
|
| 22/08/2024 |
98
RICARDO DE ARAUJO ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 22/08/2024 |
97
CICERO DAVID DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
96
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
95
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
948
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°064/2024, PROC. [...]
|
PAGO |
4.611,60 |
|
| 22/08/2024 |
947
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. PELA COMPRA EMERGENCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 103/ [...]
|
LIQUIDADO |
615,97 |
|
| 22/08/2024 |
946
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2024.
|
LIQUIDADO |
1.296,07 |
|
| 22/08/2024 |
942
DROGARIA SOCORRO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITES PARA CONSUMO INFANTIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME A CI 1096/24 E NOTA 1.353.
|
LIQUIDADO |
4.322,24 |
|
