| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2024 |
515
FRANCISCO JACINTO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/08/2024 |
501
CONSTRUACIO COMERCIO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TUBOS E CONEXÕES), PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAI [...]
|
LIQUIDADO |
4.824,00 |
|
| 27/08/2024 |
497
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO 60/2024, DO PROC. LICIT. 42/2024 - DISPENSA 15/2024, PAR ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS PROGRAMAD [...]
|
LIQUIDADO |
4.685,00 |
|
| 27/08/2024 |
311
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
218
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE AO SITIO RIACHO DO MEIO.
|
PAGO |
74,17 |
|
| 27/08/2024 |
215
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024
|
LIQUIDADO |
2.610,00 |
|
| 27/08/2024 |
1776
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1324/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/08/2024 |
1736
DANYLO TAVARES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES DAS AVALIAÇÕES DO PACTO NACIONAL DA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
PAGO |
3.402,00 |
|
| 27/08/2024 |
1735
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE PARA ATIVIDADE EXTRACURRICULARES COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1328/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 27/08/2024 |
1735
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE PARA ATIVIDADE EXTRACURRICULARES COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1328/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 27/08/2024 |
1734
LAECIO JOSE DA SILVA PIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO COM OS ATLETAS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DA REDE MUNICIPAL, PARA PARTICIPAREM DA VVII, COPA MARÇAO DE FUTSAL, NA CIDADE DE C [...]
|
PAGO |
635,00 |
|
| 27/08/2024 |
1734
LAECIO JOSE DA SILVA PIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO COM OS ATLETAS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DA REDE MUNICIPAL, PARA PARTICIPAREM DA VVII, COPA MARÇAO DE FUTSAL, NA CIDADE DE C [...]
|
LIQUIDADO |
635,00 |
|
| 27/08/2024 |
1732
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DUAS DIÁRIAS A CIDADE BELO JARDIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1322/24
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/08/2024 |
1731
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE PAO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1306/2024.
|
PAGO |
3.640,00 |
|
| 27/08/2024 |
1730
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE PAO PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1307/2024.
|
PAGO |
2.940,00 |
|
| 27/08/2024 |
1729
ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AOS DIA DOS PAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 27/08/2024 |
1707
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 27/08/2024 |
162
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 27/08/2024 |
162
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 27/08/2024 |
1596
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO" MOERCIO DO ACORDEON" QUE SE APRESENTOU NOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 27/08/2024 |
152
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
149
STEVAO JOSE DE SÁ LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/08/2024 |
1466
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 08 DE 2024, DEBITADO EM 27/08/2024 CONF FATURAS ANEXA.
|
PAGO |
7.124,31 |
|
| 27/08/2024 |
1466
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 08 DE 2024, DEBITADO EM 27/08/2024 CONF FATURAS ANEXA.
|
LIQUIDADO |
7.124,31 |
|
| 27/08/2024 |
1374
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº355/24.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
1373
EDSON ALVES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 17, 18 DE JULHO DO SERVIDOR A CIDADE DE JUAZEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/08/2024 |
1364
ANA VITORIA CORDEIRO ALENCAR
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS DURANTE A VIAGEM A SERRA TALHADA/PE, NOS DIAS 27 E 28/08/2024, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIME [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 27/08/2024 |
1364
ANA VITORIA CORDEIRO ALENCAR
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS DURANTE A VIAGEM A SERRA TALHADA/PE, NOS DIAS 27 E 28/08/2024, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIME [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 27/08/2024 |
1353
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONF. C.I. N°187/24.
|
PAGO |
261,00 |
|
| 27/08/2024 |
1190
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DEENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 27/08/2024 |
118
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/08/2024 |
116
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CON [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
970
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME PLANILH [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/08/2024 |
969
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/20 [...]
|
EMPENHADO |
4.977,55 |
|
| 26/08/2024 |
968
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
967
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024.
|
EMPENHADO |
621,50 |
|
| 26/08/2024 |
966
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PR [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
965
CONSULTÓRIO MÉDICO DRA. CAROLINE TELES EIRELI ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONSULTA DE YDSF, NO DIA 05/09/2024.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/08/2024 |
964
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.340,47 |
|
| 26/08/2024 |
964
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.247,98 |
|
| 26/08/2024 |
964
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.050,00 |
|
| 26/08/2024 |
963
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
68,59 |
|
| 26/08/2024 |
963
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
332,51 |
|
| 26/08/2024 |
963
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 26/08/2024 |
962
HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. CONFORME A CI 1149/24.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 26/08/2024 |
961
CICERA DOS SANTOS SILVA LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOS PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CONTROLE DE FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 1148/ [...]
|
EMPENHADO |
2.430,00 |
|
| 26/08/2024 |
960
EULLER ALVES DE LIMA ARAÚJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇAO DE BOLSAS, EM LONA, PADRONIZADA E COM IDENTIFICAÇÃO OFICIAL, PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME A CI 1130/24
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 26/08/2024 |
959
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1147/24 E NOTA 117501.
|
EMPENHADO |
175,10 |
|
| 26/08/2024 |
958
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL E REGISTROS DE TODOS OS DADOS EM SISTEMA PADRÃO, CONFORME 3º TER [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
957
DANILEIA CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 1129/2024
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 26/08/2024 |
957
DANILEIA CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 1129/2024
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 26/08/2024 |
956
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PLACA EM LETREIRO LUMINOSO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1143/2024
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 26/08/2024 |
955
TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, CONTROLE E INFORMAÇÕES DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO, ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL AT [...]
|
EMPENHADO |
4.720,00 |
|
| 26/08/2024 |
954
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF I, CONFORME A CI 1076/2024.
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 26/08/2024 |
953
CLARISSE SANTOS MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, CONFORME A CI 1070/2024.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 26/08/2024 |
952
ALAYANY MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA/ COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1089/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 26/08/2024 |
951
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE O FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO [...]
|
EMPENHADO |
4.236,00 |
|
| 26/08/2024 |
950
JOSE LINO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024.
|
EMPENHADO |
7.880,00 |
|
| 26/08/2024 |
949
MARIA ELISETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO PSF III - LAGOA E HIGIENIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
4.236,00 |
|
| 26/08/2024 |
940
ANTONIA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023.
|
LIQUIDADO |
658,00 |
|
