| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2025 |
1196
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO 123/2025, PROC. LICIT. 23/2025 [...]
|
EMPENHADO |
4.257,57 |
|
| 05/08/2025 |
1196
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO 123/2025, PROC. LICIT. 23/2025 [...]
|
EMPENHADO |
4.257,57 |
|
| 05/08/2025 |
1195
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 123/2025, PROC. LICIT. 23/2025, P [...]
|
EMPENHADO |
5.867,75 |
|
| 05/08/2025 |
1195
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 123/2025, PROC. LICIT. 23/2025, P [...]
|
EMPENHADO |
5.867,75 |
|
| 05/08/2025 |
1194
JESSICA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA PLANTÃO EXTRA DA ESCALA, CONFORME CI 1193/2025
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 05/08/2025 |
1194
MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA PLANTÃO EXTRA DA ESCALA, CONFORME CI 1193/2025
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 05/08/2025 |
1193
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 123/2025, PROC. LICIT. 23/20 [...]
|
EMPENHADO |
2.299,19 |
|
| 05/08/2025 |
1193
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 123/2025, PROC. LICIT. 23/20 [...]
|
EMPENHADO |
2.299,19 |
|
| 05/08/2025 |
1192
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 01 (UM) PLANTÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PELA NECESSIDADE DA ESCALA E DEMANDA, CONFORME CI 1188/2025
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 05/08/2025 |
1192
EDUARDO SAMPAIO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 01 (UM) PLANTÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PELA NECESSIDADE DA ESCALA E DEMANDA, CONFORME CI 1188/2025
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 05/08/2025 |
1191
EMERSON PIER DE ALMEIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/ [...]
|
EMPENHADO |
799,00 |
|
| 05/08/2025 |
1191
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/ [...]
|
EMPENHADO |
799,00 |
|
| 05/08/2025 |
1190
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
807,50 |
|
| 05/08/2025 |
1190
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
807,50 |
|
| 05/08/2025 |
1189
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT SCUDO, DA FROTA DO HOSPITAL, CONFORME CI 1194/2025
|
EMPENHADO |
3.545,00 |
|
| 05/08/2025 |
1189
JOSANE SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT SCUDO, DA FROTA DO HOSPITAL, CONFORME CI 1194/2025
|
EMPENHADO |
3.545,00 |
|
| 05/08/2025 |
1188
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
1.275,00 |
|
| 05/08/2025 |
1188
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
1.275,00 |
|
| 05/08/2025 |
1187
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1187/2025
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 05/08/2025 |
1187
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1187/2025
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 04/08/2025 |
511
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de junho [...]
|
EMPENHADO |
92,70 |
|
| 04/08/2025 |
511
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de junho [...]
|
EMPENHADO |
92,70 |
|
| 04/08/2025 |
1820
QUITERIA DA SILVA CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR COMPLEMENTAR AO SEU SALARIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JULH [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 04/08/2025 |
1820
LETICIA CAVALCANTE E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR COMPLEMENTAR AO SEU SALARIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JULH [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 04/08/2025 |
1819
DANAELIS SILVA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
1819
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
1818
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGOGICA EM REUNIÃO DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1265/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
273,00 |
|
| 04/08/2025 |
1818
CICERO ALVES MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGOGICA EM REUNIÃO DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1265/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
273,00 |
|
| 04/08/2025 |
1817
MARIA JOSE SILVA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1253/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.066,22 |
|
| 04/08/2025 |
1817
AUDENI PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1253/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.066,22 |
|
| 04/08/2025 |
1816
MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, DURAN [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
1816
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, DURAN [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
1815
IVANILDO ANTONIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GÁS GLP, TIPO GÁS PROPANO BUTANO, PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONSTA EM CONTRATO Nº 117/2025. 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.690,00 |
|
| 04/08/2025 |
1815
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GÁS GLP, TIPO GÁS PROPANO BUTANO, PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONSTA EM CONTRATO Nº 117/2025. 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.690,00 |
|
| 04/08/2025 |
1814
JEFERSSON BRINGEL DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONSTA EM CONTRATO Nº 117/2025. 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.785,00 |
|
| 04/08/2025 |
1814
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONSTA EM CONTRATO Nº 117/2025. 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.785,00 |
|
| 04/08/2025 |
1813
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 116/2025- 5º PEDIDO-FME. PROC. LIC. Nº 84/2024, PREG. ELET. N [...]
|
EMPENHADO |
21.548,50 |
|
| 04/08/2025 |
1813
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 116/2025- 5º PEDIDO-FME. PROC. LIC. Nº 84/2024, PREG. ELET. N [...]
|
EMPENHADO |
21.548,50 |
|
| 04/08/2025 |
1812
NATHALIA ROCHA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 115/2025. 6º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/2024 [...]
|
EMPENHADO |
29.931,20 |
|
| 04/08/2025 |
1812
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 115/2025. 6º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/2024 [...]
|
EMPENHADO |
29.931,20 |
|
| 04/08/2025 |
1811
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 114/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2025 E PREG. ELET. Nº 38/2024.
|
EMPENHADO |
15.944,00 |
|
| 04/08/2025 |
1811
FRIGOBOI LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 114/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2025 E PREG. ELET. Nº 38/2024.
|
EMPENHADO |
15.944,00 |
|
| 04/08/2025 |
1810
MARIA LUCIVANIA DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA COPA MARCÃO NA CIDADE DE CABROBO-PE. PAG. CONF. CI Nº1258/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 04/08/2025 |
1809
MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1270/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 04/08/2025 |
1809
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1270/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 04/08/2025 |
1808
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
21.500,00 |
|
| 04/08/2025 |
1808
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
21.500,00 |
|
| 04/08/2025 |
1808
SONIELE FERREIRA CONSTATINO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO INCENTIVO PARA O TORNEIO DE FUTSAL DOS PRIMOS. PAG. CONF. CI Nº1269/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 04/08/2025 |
1807
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO ATLETA QUE PARTICIPARÁ DA CORRIDA DE RUA, DA CIDADE DE TRINDADE-PE. PAG. CONF. CI Nº1266/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 04/08/2025 |
1807
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 04/08/2025 |
1807
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 04/08/2025 |
1806
FRANCISCA DE SA SILVA BEZERRA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO INCENTIVO PARA PARTICIPAR DO DESAFIO CANTINGA NA CIDADE DE TRINDADE-PE NO DIA 16 E 17/08/2025. PAG. CONF. CI Nº1268/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 04/08/2025 |
1806
FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
1806
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
1234
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.526,88 |
|
| 04/08/2025 |
1233
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº 111/25.
|
EMPENHADO |
791,70 |
|
| 04/08/2025 |
1232
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº112/25.
|
EMPENHADO |
478,00 |
|
| 04/08/2025 |
1231
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NA FESTA TRADICIONAL DA LAGOA DOS MILAGRES QUE ACONTECE NO [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 04/08/2025 |
1230
MARCILIO GUSTAVO DOS SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA "LEO & KINO" NA "TRADICIONAL FESTA DOS MILAGRES" QUE ACONTECE EM 16 DE AGOSTO/2024, NO POVOADO DE LAGOA. CON [...]
|
EMPENHADO |
5.270,00 |
|
| 01/08/2025 |
510
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Soci [...]
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EMPENHADO |
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