| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2024 |
648
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 084/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
|
PAGO |
1.128,00 |
|
| 21/08/2024 |
647
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 084/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
|
PAGO |
1.880,00 |
|
| 21/08/2024 |
646
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/08/2024 |
644
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/08/2024 |
62
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 21/08/2024 |
591
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, ornamentação 1, veu , tanatopraxia avancada, mortalia, vela avulsa, kit lanche sal [...]
|
LIQUIDADO |
2.975,40 |
|
| 21/08/2024 |
590
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela aquisição de Toucas Descartaveis e Aventais para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentaçao anexa.C.I 572/24
|
PAGO |
2.380,00 |
|
| 21/08/2024 |
590
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela aquisição de Toucas Descartaveis e Aventais para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentaçao anexa.C.I 572/24
|
LIQUIDADO |
2.380,00 |
|
| 21/08/2024 |
586
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/08/2024 |
567
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha, arquivo, calculadora, caneta, cola bastao, cartolina, clips, envelope, fita adesiva, grampeado [...]
|
PAGO |
3.340,96 |
|
| 21/08/2024 |
565
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha,arquivo morto, caderno, calculadora, caneta, colacartolina, clips,pistola, grampeadro, lapis de [...]
|
PAGO |
3.074,89 |
|
| 21/08/2024 |
562
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME DOC [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 21/08/2024 |
286
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF V. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
100,53 |
|
| 21/08/2024 |
252
MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 21/08/2024 |
251
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
PAGO |
7.009,60 |
|
| 21/08/2024 |
250
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
6.151,80 |
|
| 21/08/2024 |
218
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE AO SITIO RIACHO DO MEIO.
|
LIQUIDADO |
74,17 |
|
| 21/08/2024 |
2019
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBR [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 21/08/2024 |
1981
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
|
PAGO |
19.997,68 |
|
| 21/08/2024 |
1979
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 5 [...]
|
PAGO |
19.791,44 |
|
| 21/08/2024 |
1855
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1311/24 E NF ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2024- F [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
1855
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1311/24 E NF ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2024- F [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
1854
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1311/24 E NF ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2024- F [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
1854
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1311/24 E NF ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2024- F [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
1818
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.INº 1314/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.526,74 |
|
| 21/08/2024 |
1747
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDORR EF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM PEQUENO [...]
|
LIQUIDADO |
2.555,00 |
|
| 21/08/2024 |
1736
DANYLO TAVARES DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES DAS AVALIAÇÕES DO PACTO NACIONAL DA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
LIQUIDADO |
3.402,00 |
|
| 21/08/2024 |
1727
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE DIRETORIA DE ENSINO EM FORMAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1308/24
|
LIQUIDADO |
195,00 |
|
| 21/08/2024 |
1725
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 13 [...]
|
LIQUIDADO |
527,00 |
|
| 21/08/2024 |
1688
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO ATLETA QUE PARTICIPARÁ DA TRADICIONAL CORRIDA DE RUA, DA CIDADE DE TRINDADE-PE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. PAG. CON [...]
|
PAGO |
882,00 |
|
| 21/08/2024 |
1590
JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 09/2024.
|
EMPENHADO |
1.830,00 |
|
| 21/08/2024 |
148
YDAYANNE SILVA CÉZAR
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 21/08/2024 |
1391
JOANASSI MARIA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA LAGOA DOS MILAGRES PARA EXPANÇÃO DE CEMITERIO.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
1381
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS P/ A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 26/08/2024 A 28/08/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSOS DE A [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 21/08/2024 |
1381
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS P/ A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 26/08/2024 A 28/08/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSOS DE A [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 21/08/2024 |
1357
JOAO CLAUDIO LUCIANO BEZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE TÉCNICOS E ARTISTAS DURANTE OS SHOWS NO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES-POVOADO DE LAGOA, NESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE AGOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.790,00 |
|
| 21/08/2024 |
1356
DANIEL NIVALDO DE SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIZZAS DESTINADOS A ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES - POVOADO DE LAGOA, NESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.025,00 |
|
| 21/08/2024 |
1355
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES (MISTOS E HAMBURGUES) DESTINADOS A ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES - P [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 21/08/2024 |
1350
D A S CONSTRUTORA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE.
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 21/08/2024 |
1346
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA QUE SE APRESENTOU DURANTE O NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO POVOADO DE LAGOA [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 21/08/2024 |
1343
ALDENIR FREITAS DE OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A "19ª PEGA DE BOI NO MATO" SITIO RIACHINHO - ORGANIZAÇÃO VICENTE DE SEBASTIÃO E VERIM BERNADO, QUE ACONTECE NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
1290
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES, CONF. CONSTA EM C.I Nº 335/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 20/08/2024 |
923
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
1.656,60 |
|
| 20/08/2024 |
923
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
1.656,60 |
|
| 20/08/2024 |
921
MEDIMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS DO CARIRI LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA PÉLVICA NA PACIENTE SARA VIEIRA DE SOUZA, CONFORME A CI 1040/24 E NOTA 20827.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 20/08/2024 |
898
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
|
PAGO |
598,83 |
|
| 20/08/2024 |
891
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024
|
LIQUIDADO |
647,73 |
|
| 20/08/2024 |
62
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 20/08/2024 |
60
MARCOS CONCEICAO DA SILVA 06721448408
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
0,36 |
|
| 20/08/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
0,36 |
|
| 20/08/2024 |
588
DAMIAO ARISTIDES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de AGOSTO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 5 [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 20/08/2024 |
587
ANTONIO CANUTO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social de T [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 20/08/2024 |
586
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação an [...]
|
LIQUIDADO |
98,76 |
|
| 20/08/2024 |
585
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentaçã [...]
|
LIQUIDADO |
123,45 |
|
| 20/08/2024 |
584
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV, conforme documentação anexa. [...]
|
LIQUIDADO |
148,14 |
|
| 20/08/2024 |
583
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
|
LIQUIDADO |
164,60 |
|
| 20/08/2024 |
582
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de Refência em A [...]
|
LIQUIDADO |
245,80 |
|
| 20/08/2024 |
581
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme docu [...]
|
LIQUIDADO |
245,80 |
|
| 20/08/2024 |
580
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentaç [...]
|
LIQUIDADO |
245,80 |
|
