| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2024 |
724
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO (CARPINTARIA E FERRAGENS) CONFORME CI Nº64/24.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 06/05/2024 |
723
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
722
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
716
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.858,78 |
|
| 06/05/2024 |
659
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
4.283,20 |
|
| 06/05/2024 |
443
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
12.922,00 |
|
| 06/05/2024 |
442
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
7.455,00 |
|
| 06/05/2024 |
441
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
6.470,94 |
|
| 06/05/2024 |
331
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
|
EMPENHADO |
3.980,00 |
|
| 06/05/2024 |
330
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(uma) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI "T [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/05/2024 |
329
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(uma) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI "T [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/05/2024 |
328
DANIELLY JOYCE PEREIRA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(uma) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI "T [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/05/2024 |
308
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/05/2024 |
301
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(marmitex eps s/tampa 187x52mm p/750ml c/200 unid, para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente a 3 dias do mês de [...]
|
LIQUIDADO |
252,00 |
|
| 06/05/2024 |
300
HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a despesa de serviço funerário(TANATO) da Sra, (ESPEDITA BERTULINA ARAUJO), conforme documentação anexa.C.I 290/24
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 06/05/2024 |
299
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades d [...]
|
LIQUIDADO |
5.748,90 |
|
| 06/05/2024 |
298
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS DE ULTIMA GERAÇÃO, NO OB [...]
|
LIQUIDADO |
387,66 |
|
| 06/05/2024 |
297
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Iraneide da Silva Alencar
COMUNICAÇÃO
INTERNA - CI
Nº 289/24
Para:
Antônia de Sá Pereira Carvalho
Setor de Contabilidade
De:
Iraneide da Silva Alencar Tavares [...]
|
LIQUIDADO |
591,43 |
|
| 06/05/2024 |
296
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS DE ULTIMA GERAÇÃO, NO OB [...]
|
LIQUIDADO |
576,52 |
|
| 06/05/2024 |
288
ANTONIO CANUTO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família de vulnerabilidade social do Sítio Tiriric [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 06/05/2024 |
283
ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme documentação anexa.C. [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 06/05/2024 |
274
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 06/05/2024 |
264
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 13/2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
252
MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
6.313,80 |
|
| 06/05/2024 |
251
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
5.607,68 |
|
| 06/05/2024 |
144
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 06/05/2024 |
1129
DALTON ARNO PEREIRA SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBS [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1127
LEONARA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDINEUMA FRREIRA GONÇALVES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1126
CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA ALVES PEREIRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE AGUARDANDO APOSENTADORIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
1.882,00 |
|
| 06/05/2024 |
1125
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DE SA TORRES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1124
MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1123
JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1122
LUZENILDO LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.789,00 |
|
| 06/05/2024 |
1121
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 06/05/2024 |
1120
ISLANE SIMONE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR /A) MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBST [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1119
BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR /A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA BARRETO, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1118
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº881/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 06/05/2024 |
1117
TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR /A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1116
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E SOLDA DOS PORTÕES INTERNOS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF, CONSTA EM CI Nº777/24. (PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO EMPE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/05/2024 |
1116
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E SOLDA DOS PORTÕES INTERNOS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF, CONSTA EM CI Nº777/24. (PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO EMPE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/05/2024 |
1115
CICERA MARIA DA SILVA DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR /A) PAULO JOSÉ MATIAS BARRETO, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1114
IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR /A) MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTIT [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1113
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA. CONF. CONSTA EM C.I Nº 849/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 06/05/2024 |
1112
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1111
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 847/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.118,00 |
|
| 06/05/2024 |
1110
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº880/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
615,00 |
|
| 06/05/2024 |
1109
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº879/24, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 06/05/2024 |
1108
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SR DEJAKSON SOUZA DA SILVA PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DOS 64º EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES PERNAMBUCANOS 2024 FASE ESTADUAL. PAG. CONF. CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/05/2024 |
1107
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
?VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. ?
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1106
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA , D [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1105
JUCELMA EVA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1104
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ.????????????
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1103
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ.??????????????????????????, CONF. C.I Nº 842/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1102
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ.??????????????????????????
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1101
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 844/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1100
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1099
ANA ANDREIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
329,00 |
|
| 06/05/2024 |
1098
ALCIRLENE MARIA CONCEIÇÃO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUZIA CLAEZIA BARBOSA SILVA. AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1097
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 816/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
1096
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO 2024 DO PCA. CO [...]
|
EMPENHADO |
2.374,90 |
|
