| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2024 |
38
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVA A ATRASO NA ENTREGA DE DCTF NO MÊS DE 03/2024.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 07/05/2024 |
37
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 07/05/2024 |
31
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA ENTIDADE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2023.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 07/05/2024 |
308
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/05/2024 |
297
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Iraneide da Silva Alencar
COMUNICAÇÃO
INTERNA - CI
Nº 289/24
Para:
Antônia de Sá Pereira Carvalho
Setor de Contabilidade
De:
Iraneide da Silva Alencar Tavares [...]
|
PAGO |
591,43 |
|
| 07/05/2024 |
296
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS DE ULTIMA GERAÇÃO, NO OB [...]
|
PAGO |
576,52 |
|
| 07/05/2024 |
285
AMANDA TAVARES DE SA BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(tres) diárias para permanencia na cidade de Recife-PE, para participar do ENCONTRO FNAS PELO BRASIL o qual propõe a capacitação e qualificação dos gest [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 07/05/2024 |
282
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(tres) diárias para permanencia na cidade de Recife-PE, para participar do ENCONTRO FNAS PELO BRASIL o qual propõe a capacitação e qualificação dos gest [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 07/05/2024 |
271
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM, PARA A CAMPANHA DO DIA D DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. CONFORME A CI 254/24.
|
PAGO |
530,00 |
|
| 07/05/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
PAGO |
22,00 |
|
| 07/05/2024 |
261
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 07/05/2024 |
253
NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
4.523,04 |
|
| 07/05/2024 |
174
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
4.497,43 |
|
| 07/05/2024 |
173
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 83/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
4.944,43 |
|
| 07/05/2024 |
171
ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 84/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
3.643,83 |
|
| 07/05/2024 |
1164
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 867/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
1163
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAI [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 07/05/2024 |
1162
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 825/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
1161
ROGERIO RAIMUNDO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº896/24, E NF ANEX [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 07/05/2024 |
1160
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 868/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
1159
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº899/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 07/05/2024 |
1158
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº908/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 07/05/2024 |
1157
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGOGICA, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº898/24 [...]
|
EMPENHADO |
2.934,00 |
|
| 07/05/2024 |
1156
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. PAG. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 07/05/2024 |
1155
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 888/24 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
6.601,40 |
|
| 07/05/2024 |
1155
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 888/24 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.601,40 |
|
| 07/05/2024 |
1154
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DO PCA. CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
1.586,00 |
|
| 07/05/2024 |
1154
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DO PCA. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.586,00 |
|
| 07/05/2024 |
1153
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A DIRETORIA DE ENSINO, ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 875/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 07/05/2024 |
1152
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ E DOS ALUNOS COM ATIVIDADES PEDAGOGICAS. PAG. CONF. CI Nº882/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 07/05/2024 |
1151
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFRENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. PAG. CONF. CI Nº883/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 07/05/2024 |
1150
MARIA IZABEL DE JESUS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
1149
CAROLINE ROSA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO M [...]
|
EMPENHADO |
940,00 |
|
| 07/05/2024 |
1148
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ( FRALDAS), PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 969/24.
|
LIQUIDADO |
9.280,00 |
|
| 07/05/2024 |
1148
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ( FRALDAS), PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 969/24.
|
EMPENHADO |
9.280,00 |
|
| 07/05/2024 |
1147
ANGELA DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AURICELIA ESPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
1146
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FORMAÇÕES PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº885/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 07/05/2024 |
1145
MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARCIA MARIA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
1144
KLEBIANA COSTA SIMÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA IVANILDA DE SOUZ, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
1143
ZILMA JACINTA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MÃES NA CRECHE MATILDE ANTONIA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.032,00 |
|
| 07/05/2024 |
1142
PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS PARA A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE AULA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº925/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.220,89 |
|
| 07/05/2024 |
1141
LAURA DO AMARAL DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NATALIA MATILDE MATIAS DE SA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
658,00 |
|
| 07/05/2024 |
1140
MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº907/24, E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 07/05/2024 |
1139
ALVINA LAIANE BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA CILENE DE SÁ, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
1138
ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº909/24, E [...]
|
EMPENHADO |
1.870,00 |
|
| 07/05/2024 |
1137
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
1136
VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA ALVES PEREIRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE AGUADAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO M [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
1135
EDILMA MARIA SILVA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE AGUARDARA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBST [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
1134
ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
1133
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
1132
MAIANE ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
1131
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 07/05/2024 |
1130
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
1128
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 07/05/2024 |
1096
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO 2024 DO PCA. CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.374,90 |
|
| 07/05/2024 |
102
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 07/05/2024 |
101
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.125,00 |
|
| 07/05/2024 |
101
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
LIQUIDADO |
5.375,00 |
|
| 06/05/2024 |
967
JOSE NETO DA CONCEIAO.
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA , JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 06/05/2024 |
954
MARIA APARECIDA DA SILVA SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A Sr MARIA APARECIDA DA SILVA SA, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº707/ [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
