| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2024 |
867
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº721/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 07/05/2024 |
865
NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
864
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO DE GELADEIRAS E FREZERS DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, E REPARAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA CRECHE CMEI MATILDE ANTONIA DE SÁ. PAG. [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 07/05/2024 |
863
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS JOSÉ PAULINO E PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. CI Nº696/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 07/05/2024 |
778
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº661/24.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/05/2024 |
777
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº663/24.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/05/2024 |
776
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº665/24.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/05/2024 |
775
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº666/24.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/05/2024 |
774
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº667/24.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/05/2024 |
773
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº668/24.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/05/2024 |
770
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE CONF. CONSTA EM C.I Nº 185/24, ANEXA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/05/2024 |
770
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE CONF. CONSTA EM C.I Nº 185/24, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/05/2024 |
763
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
763
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO CELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES ABRIL/2024. CONF. CI Nº56/24.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 07/05/2024 |
762
RUTE ALEXANDRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
762
BRUNO JOAO GOMES ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA, GRAVAÇAO DE OFF E SPOT PARA VIDEO E DIVULGAÇÃO, DURANTE VISITAS AS OBRAS CONCLUIDAS E NO II ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 07/05/2024 |
761
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
761
HUGO TAVARES MATIAS DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE ABRIL/2024. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
760
CRISTINA ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
760
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE ABRIL/2024. CI Nº49/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
759
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE ABRIL/2024. CI Nº48/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
758
C. DOS SANTOS COMUNICACOES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 07/05/2024 |
757
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
756
PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
755
NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
754
MILENE IRANEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
754
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR JUNTO O SETOR DE COMPRAS CONF. C.I. N°173/24 E NF ANEXA. MES 04/2024.
|
LIQUIDADO |
1.882,00 |
|
| 07/05/2024 |
753
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS 04/04. CONF. CI Nº175/24.
|
LIQUIDADO |
1.062,00 |
|
| 07/05/2024 |
752
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 04/2024. CONF. CI Nº177/24 E NF AN [...]
|
LIQUIDADO |
1.912,00 |
|
| 07/05/2024 |
751
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 04/2024. CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
750
FRANCILENE DA SILVA ARANDAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
750
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE MARÇO/2024. CI Nº316/24.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/05/2024 |
750
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE MARÇO/2024. CI Nº316/24.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/05/2024 |
749
ANA BEATRIZ DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
747
NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
746
MARIA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
746
SANDRA MARIA DE LIMA BARROS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CONFORME CI Nº 100/24.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 07/05/2024 |
745
VANESSA MARIA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
745
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CONFORME CI Nº 99/24.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 07/05/2024 |
744
QUITERIA DA SILVA CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
742
MARIA JOSE SILVA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
741
MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
739
NATHALIA ROCHA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
738
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
717
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
|
PAGO |
12.330,57 |
|
| 07/05/2024 |
717
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
|
LIQUIDADO |
12.330,57 |
|
| 07/05/2024 |
716
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
|
PAGO |
1.858,78 |
|
| 07/05/2024 |
715
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
|
PAGO |
34.000,00 |
|
| 07/05/2024 |
715
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
|
PAGO |
18.493,14 |
|
| 07/05/2024 |
715
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CO [...]
|
LIQUIDADO |
52.493,14 |
|
| 07/05/2024 |
7
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 07/05/2024 |
7
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 07/05/2024 |
661
RAINHA DA PARAIBA CONFECÇÃO COM E CONSULTORIA APÍC
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTA) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs), (MACACÕES, LUVAS E BOTAS) PARA DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, CONFORME CI Nº45 [...]
|
PAGO |
12.760,00 |
|
| 07/05/2024 |
443
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CO [...]
|
PAGO |
12.922,00 |
|
| 07/05/2024 |
442
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME [...]
|
PAGO |
7.455,00 |
|
| 07/05/2024 |
441
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
6.470,94 |
|
| 07/05/2024 |
426
MICHELE SANTANA DE NOVAES CALDAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONFECÇÃO DE 2 (MESAS) EM MADEIRA E GRANITO, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE PARA AS 2 (DUAS) MÁQUINAS DE EXAME PARA O HPP, NO MÊS 04/2024.
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 07/05/2024 |
415
D A S CONSTRUTORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PADRÃO PSF V, NO SÍTIO ÂNGICO TORTO, C [...]
|
PAGO |
85.764,36 |
|
| 07/05/2024 |
392
ANDERSON FERNANDO DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NAS ÁREAS DE DIFICIL ACESSO. CONFORME A CI 411/24.
|
PAGO |
325,00 |
|
| 07/05/2024 |
383
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CEN [...]
|
LIQUIDADO |
5.355,14 |
|
