| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
54
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
54
EDNA FERREIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSA PASTA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 23/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
54
SOLANGE BRASILINO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
54
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
54
EDNA FERREIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSA PASTA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 23/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
54
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 41/25
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
54
SOLANGE BRASILINO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
54
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 41/25
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
54
SOLANGE BRASILINO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
54
EDNA FERREIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSA PASTA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 23/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
54
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2025, conform [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2025, conform [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2025, conform [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2025, conform [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
53
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
52
ERIKA BARROS DE SA TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
2.651,60 |
|
| 27/02/2025 |
52
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
|
LIQUIDADO |
2.651,60 |
|
| 27/02/2025 |
52
RONALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR, CONF. C.I Nº 3/2025.
|
LIQUIDADO |
2.651,60 |
|
| 27/02/2025 |
52
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.651,60 |
|
| 27/02/2025 |
52
ERIKA BARROS DE SA TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
2.651,60 |
|
| 27/02/2025 |
52
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
|
LIQUIDADO |
2.651,60 |
|
| 27/02/2025 |
52
RONALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR, CONF. C.I Nº 3/2025.
|
LIQUIDADO |
2.651,60 |
|
| 27/02/2025 |
52
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.651,60 |
|
| 27/02/2025 |
51
MARIA AUXILIADORA DE MELO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
51
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
PAGO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
51
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
51
ELEN CARLA DA SILVA GOMES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
51
MARIA AUXILIADORA DE MELO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
51
ELEN CARLA DA SILVA GOMES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
51
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
51
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
PAGO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
51
MARIA AUXILIADORA DE MELO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
51
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
LIQUIDADO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
51
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
51
ELEN CARLA DA SILVA GOMES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
51
ELEN CARLA DA SILVA GOMES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
51
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
51
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
LIQUIDADO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
51
MARIA AUXILIADORA DE MELO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
222,41 |
|
| 27/02/2025 |
50
EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO LOPES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
50
ZENILDA SULINA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2025 CONFORME PARECER SOCI [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
50
JORGE LEONARDO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
50
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
50
JORGE LEONARDO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
50
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
50
ZENILDA SULINA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2025 CONFORME PARECER SOCI [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
50
EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO LOPES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
50
EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO LOPES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
