| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
3
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
1.850,01 |
|
| 28/02/2025 |
3
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO DA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,01 |
|
| 28/02/2025 |
3
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
1.850,01 |
|
| 28/02/2025 |
3
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO DA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,01 |
|
| 28/02/2025 |
3
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
1.850,01 |
|
| 28/02/2025 |
299
JOSE ARMANDO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS VIAS VICINAIS NA ZONA RURAL (VILA PILÕES, RIACHINHO, CARANCUDO, LIMOEIRO) NO MUNICÍPIO DE VE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
299
CEPE-CIA EDITORA DE PE-DIARIO OFICIAL.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO CONFORME C.I Nº 66/24 EM ANEXO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
299
ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SÃO JOAQUIM, ANGICO TORTO E RIACHINHO, NESSE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CI Nº60/25 [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
299
JOSE ARMANDO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS VIAS VICINAIS NA ZONA RURAL (VILA PILÕES, RIACHINHO, CARANCUDO, LIMOEIRO) NO MUNICÍPIO DE VE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
299
CEPE-CIA EDITORA DE PE-DIARIO OFICIAL.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO CONFORME C.I Nº 66/24 EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
299
ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SÃO JOAQUIM, ANGICO TORTO E RIACHINHO, NESSE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CI Nº60/25 [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
297
APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABIENTE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO. REF. AO MES FEV./2025. CI Nº52/25.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
297
APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABIENTE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO. REF. AO MES FEV./2025. CI Nº52/25.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
296
CARLOS LACERDA DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "CESAR SOUZA" QUE SE APRESENTA NO ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA DE VERDEJANTE NO DIA 03/MARÇO/2025. CONFORME CI Nº45/25.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 28/02/2025 |
291
THIAGO LOPES DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇÃO DO EVENTO NA APRESENTAÇÃO NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025. CONF. CI Nº46/25.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
290
JOCIHEL DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO E TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO COMO FOTÓGRAFO. NO MES DE FEVEREIRO/25. CONF. C.I. N° 51/25.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
290
JOCIHEL DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO E TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO COMO FOTÓGRAFO. NO MES DE FEVEREIRO/25. CONF. C.I. N° 51/25.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
PAGO |
1.583,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
1.583,00 |
|
| 28/02/2025 |
289
MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CI Nº62/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
289
MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CI Nº62/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
288
TEODORO ALVES FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº59/25.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
288
TEODORO ALVES FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº59/25.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
287
MAGAZINE LUIZA S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.125,00 |
|
| 28/02/2025 |
287
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.125,00 |
|
| 28/02/2025 |
287
MATHEUS VITAL SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/25, CONFORME C.I Nº 05/2025.
|
PAGO |
4.125,00 |
|
| 28/02/2025 |
286
FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 01/2023.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
286
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
286
TAILHANE SILVA RESENDE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES 02/2025. CONF. CI Nº61/25.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
286
FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 01/2023.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
286
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
286
TAILHANE SILVA RESENDE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES 02/2025. CONF. CI Nº61/25.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
285
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
285
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE SALGUEIRO, PET [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
285
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
285
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE SALGUEIRO, PET [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
284
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 28/02/2025 |
284
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 24, 25 E 26 DE FEV/2025, VISITA A VÁRIOS ORGÃOS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 28/02/2025 |
284
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 28/02/2025 |
284
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 24, 25 E 26 DE FEV/2025, VISITA A VÁRIOS ORGÃOS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 28/02/2025 |
283
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 28/02/2025 |
283
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 24/02/25 E 25/02/25, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ESCLARECIMENTO DE PENDÊNCIAS JUNTO AO ORGÃO. CONF. [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 28/02/2025 |
282
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
282
FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES ANEXO DA PREFEITURA. REF. AO MES 02/2025. CONF. CI Nº58/25.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
282
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
282
FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES ANEXO DA PREFEITURA. REF. AO MES 02/2025. CONF. CI Nº58/25.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
281
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
281
Giglyolla Neves de Sá
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Valor referente a serviço de, análise, tratamento e envio de dados de programas no mês 02/2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
281
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO, COMO DESIGNER GRÁFICO E DIGITAL. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I. N°53/25.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
281
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
281
Giglyolla Neves de Sá
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Valor referente a serviço de, análise, tratamento e envio de dados de programas no mês 02/2024.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
281
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO, COMO DESIGNER GRÁFICO E DIGITAL. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I. N°53/25.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
280
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023.
|
PAGO |
1.835,00 |
|
| 28/02/2025 |
280
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE/CONDUÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME CI Nº55/25.
|
PAGO |
1.835,00 |
|
| 28/02/2025 |
280
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023.
|
LIQUIDADO |
1.835,00 |
|
| 28/02/2025 |
280
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE/CONDUÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME CI Nº55/25.
|
LIQUIDADO |
1.835,00 |
|
| 28/02/2025 |
279
FRANCISCO LUIZ DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES 02/2025. CONFORME C.I Nº56/25.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
279
FRANCISCO LUIZ DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES 02/2025. CONFORME C.I Nº56/25.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
277
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS E [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
276
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº001/2025 E AO MES DE JAEIRO/25. CONFORME CI Nº17/25.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
