| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
PAGO |
134,62 |
|
| 09/05/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
PAGO |
103,79 |
|
| 09/05/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
PAGO |
63,74 |
|
| 09/05/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
PAGO |
317,55 |
|
| 09/05/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
PAGO |
100,73 |
|
| 09/05/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
PAGO |
140,88 |
|
| 09/05/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
PAGO |
101,47 |
|
| 09/05/2024 |
449
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE COLUNA CERVICAL NA PACIENTE MARIA LARISSA DA SILVA, CONFORME A CI 521/24 E NOTA 38236.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 09/05/2024 |
446
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
51,43 |
|
| 09/05/2024 |
446
JOSÉ JERONIMO DOS SANTOS JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A C [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/05/2024 |
445
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
58,79 |
|
| 09/05/2024 |
445
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
93,59 |
|
| 09/05/2024 |
445
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
102,70 |
|
| 09/05/2024 |
444
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
102,70 |
|
| 09/05/2024 |
436
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS VÍNCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SAÚDE.
|
PAGO |
966,00 |
|
| 09/05/2024 |
426
MICHELE SANTANA DE NOVAES CALDAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONFECÇÃO DE 2 (MESAS) EM MADEIRA E GRANITO, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE PARA AS 2 (DUAS) MÁQUINAS DE EXAME PARA O HPP, NO MÊS 04/2024.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 09/05/2024 |
38
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVA A ATRASO NA ENTREGA DE DCTF NO MÊS DE 03/2024.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 09/05/2024 |
38
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVA A ATRASO NA ENTREGA DE DCTF NO MÊS DE 03/2024.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 09/05/2024 |
369
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
923,96 |
|
| 09/05/2024 |
349
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023.
|
LIQUIDADO |
17.729,37 |
|
| 09/05/2024 |
317
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO, NO MES 12/23. CONF. CI Nº13/24.
|
PAGO |
33,70 |
|
| 09/05/2024 |
3
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
37,06 |
|
| 09/05/2024 |
295
DANYLO TAVARES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA O EVENTO "COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO CRAS, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 09/05/2024 |
294
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza dos veiculos CHEVROLET ONIX 06B5B04, CITROEN AIRCROSS PDF9949 E PALIO FIRE OYP5B79, conforme documentação [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 09/05/2024 |
293
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de ABRIL [...]
|
LIQUIDADO |
82,63 |
|
| 09/05/2024 |
292
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do SCFV(serviço de conv [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 09/05/2024 |
291
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 281 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 09/05/2024 |
290
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CREAS no atendimento aos serviços sócios assisten [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 09/05/2024 |
263
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS VÍNCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SAÚDE.
|
PAGO |
1.017,00 |
|
| 09/05/2024 |
256
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, COMO MOTORI [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2024 |
25
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
|
LIQUIDADO |
4.353,42 |
|
| 09/05/2024 |
244
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 09/05/2024 |
243
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
PAGO |
1.475,00 |
|
| 09/05/2024 |
128
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUEN [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 09/05/2024 |
128
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUEN [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 09/05/2024 |
126
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, POSTOS DE SAÚDE E DEPARTA [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 09/05/2024 |
126
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, POSTOS DE SAÚDE E DEPARTA [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 09/05/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 09/05/2024 |
1199
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 09/05/2024 |
1198
REGILANE BEZERRA DE BARROS PEREIRA MOVEIS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº941/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.650,00 |
|
| 09/05/2024 |
1197
REGILANE BEZERRA DE BARROS PEREIRA MOVEIS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº942/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 09/05/2024 |
1196
RONALDO ADRIANO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA. ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 09/05/2024 |
1195
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 09/05/2024 |
1194
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 09/05/2024 |
1193
ANA MARIA RIBEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 09/05/2024 |
1192
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 09/05/2024 |
1191
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 09/05/2024 |
1190
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DEENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 09/05/2024 |
1189
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº940/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.282,00 |
|
| 09/05/2024 |
1188
MARIA JOSELAIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ACIMARIA DUARTE DOS SANTOS, PROFESSORA. AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
235,00 |
|
| 09/05/2024 |
1187
THIAGO BARROS DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGN E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.??????????????????????????? C.I Nº 939/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
1186
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE GRAVATÁ/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL-LEEI. CONF. CONSTA EM C.I Nº 938/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 09/05/2024 |
1185
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO CRECHE 70%. SEC. DE EDUC. LICENÇA MEDICA 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024.
|
LIQUIDADO |
7.403,35 |
|
| 09/05/2024 |
1185
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO CRECHE 70%. SEC. DE EDUC. LICENÇA MEDICA 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024.
|
EMPENHADO |
7.403,35 |
|
| 09/05/2024 |
1184
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS FUNDEB 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024.
|
LIQUIDADO |
848,83 |
|
| 09/05/2024 |
1184
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS FUNDEB 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024.
|
EMPENHADO |
848,83 |
|
| 09/05/2024 |
1183
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUNDAM/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024.
|
LIQUIDADO |
3.661,20 |
|
| 09/05/2024 |
1183
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUNDAM/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024.
|
EMPENHADO |
3.661,20 |
|
| 09/05/2024 |
1182
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024.
|
LIQUIDADO |
4.236,00 |
|
| 09/05/2024 |
1182
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024.
|
EMPENHADO |
4.236,00 |
|
