| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
114
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PAB(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
107
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
9.968,72 |
|
| 10/05/2024 |
106
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
3.300,78 |
|
| 10/05/2024 |
106
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
8.792,33 |
|
| 10/05/2024 |
1
FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
2.925,00 |
|
| 10/05/2024 |
1
FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.925,00 |
|
| 10/05/2024 |
1
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,90 |
|
| 09/05/2024 |
897
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇOS DE EMISSÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DO ESTATUTO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº719/24, ANEXA.
|
PAGO |
513,55 |
|
| 09/05/2024 |
896
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DOS VIDROS FUME DAS JANELAS DA PARTE ADMINISTRATIVA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº688/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.685,00 |
|
| 09/05/2024 |
895
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº721/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/05/2024 |
894
PLANTVIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº731/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 09/05/2024 |
893
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIAS A SENHORA DENIZE CAROLINY FERREIRA LEITE PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº732/24, A [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 09/05/2024 |
893
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO POV. DE GROSSOS CÓD. DO CLIENTE Nº 7005996796 . REF. AO MES 04/2024. CI Nº 136/24.
|
EMPENHADO |
408,10 |
|
| 09/05/2024 |
892
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR CÓD. DO CLIENTE Nº 7036299864 . REF. AO MES 04/2024. CI Nº 138/24.
|
EMPENHADO |
30,32 |
|
| 09/05/2024 |
891
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE 05/2024. CI Nº376/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 09/05/2024 |
887
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ABERTURA DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA MICROFILME E RECOHECIMENTO DE FIRMA DIGITAL, CONF. BOLETO ANEXO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 718/24 E BOLETO A [...]
|
PAGO |
112,64 |
|
| 09/05/2024 |
842
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº677/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
841
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº676/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
839
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº675/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
836
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº625/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.042,00 |
|
| 09/05/2024 |
831
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº639/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
829
FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº641/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
826
LARISSA GONÇALVES DA SILVA CAETANO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº644/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
824
EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº645/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
822
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº611/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
821
JOSE VALMIRO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº631/24. E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
821
MARIA ALICE ALENCAR MUNIZ EIRELE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CLIMATIZADORESVENTISOL EVAPORADOR INDUSTRIAL 70 LITROS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA E TUR [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 09/05/2024 |
819
JOSÉ MAYCK REINALDO DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº632/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
817
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. PAG. CONF. CI Nº599/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
816
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº627/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
797
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 2024 PAG. CONF. NF Nº 15, ANEXA.????????????????
|
PAGO |
6.250,21 |
|
| 09/05/2024 |
793
NORDESTE POÇOS E SONDAGENS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°077/2022, PROC. LIC. N°045/2022, TOMADA D [...]
|
LIQUIDADO |
15.297,94 |
|
| 09/05/2024 |
792
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS. SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº73/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.763,00 |
|
| 09/05/2024 |
788
CONSTRUTORA MENEZES EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLIC. DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS MUN. DE VERDEJANT [...]
|
LIQUIDADO |
737.068,72 |
|
| 09/05/2024 |
787
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM ELEVAÇÃO E DESCARGA DE 05 (CINCO) TUBOS DE 1.00M COM EQUIPAMENTO DE MUCK PARA EXECUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA NO SITIO JUAZEIRÃO, NESTE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 09/05/2024 |
786
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA, CONFORME CI N] 71/24 ANEXA., CONFORME CI Nº05/24.
|
PAGO |
1.203,00 |
|
| 09/05/2024 |
784
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG M4075 E EM EM 01 (UMA) IMPRESSORAS SANSUNG M2885. CONF. CI Nº194/24.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 09/05/2024 |
776
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. SALDO REMANEJAD [...]
|
LIQUIDADO |
12.051,68 |
|
| 09/05/2024 |
775
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS RELACIONADOS A PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME NF ANEXA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 09/05/2024 |
774
BIANCA DO CARMO MATIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO III FESTEJO DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA - ENTRE OS DIAS 11 E 22 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°339/24 E DOCUMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 09/05/2024 |
766
MARIA APARECIDA FERREIRA SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, VILA PILÕES - VERDEJANTE,QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 01 E 13 DE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/05/2024 |
765
BRUNO EVERTON DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A 7ª PEGA DE BOI NO MATO, SITIO SÃO JOAQUIM- VERDEJANTE, ORGANIZAÇÃO BRUNO VAQUEIRO E JÚNIOR FOFÃO,QUE ACONTECER [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 09/05/2024 |
765
BRUNO EVERTON DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A 7ª PEGA DE BOI NO MATO, SITIO SÃO JOAQUIM- VERDEJANTE, ORGANIZAÇÃO BRUNO VAQUEIRO E JÚNIOR FOFÃO,QUE ACONTECER [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 09/05/2024 |
746
SANDRA MARIA DE LIMA BARROS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CONFORME CI Nº 100/24.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 09/05/2024 |
745
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CONFORME CI Nº 99/24.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 09/05/2024 |
741
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO COMO PARTE DA EQUIPE ORGANIZADORA DA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS DA SEMANA SANTA COM OS GRUPOS TRADICIONAIS DOS CARETAS E CORTEJOS DE VERDEJANTE, NO ME [...]
|
PAGO |
2.630,00 |
|
| 09/05/2024 |
740
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO COMO PARTE DA EQUIPE ORGANIZADORA DA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AOS 62 ANOS DE VERDEJANTE, ENTRE OS DIAS 22 E 25/03/2024. CONFORME CI Nº333/24.
|
PAGO |
2.840,00 |
|
| 09/05/2024 |
725
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 (TRES) PNEUS PARA O CARRO DE PLACA PGM-0334. CONFORME CI Nº92/24. (SEC. DE AGRICULTURA).
|
PAGO |
121,80 |
|
| 09/05/2024 |
700
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO PARA O EVENTO, II ENCONTRO DE APICULTORES NO DIA 23 DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº88/24.
|
PAGO |
1.570,00 |
|
| 09/05/2024 |
699
CICERO JOERTON PEREIRA FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONF.C I Nº89/24.
|
PAGO |
1.370,00 |
|
| 09/05/2024 |
689
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA COM MADEIRA E TELA NA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, II ENCONTRO DE APICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº87/24.
|
PAGO |
380,00 |
|
| 09/05/2024 |
688
MARCOS VINICIUS DE SA NOGUEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO AO "GRUPO DE ARTE DE VERDEJANTE" PARA APRESENTAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, NO DIA 24 DE ABRIL/ [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 09/05/2024 |
680
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CÓD. CLIENTE Nº . REF. AO MES /2024. CI Nº /24.
|
PAGO |
31,02 |
|
| 09/05/2024 |
680
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CÓD. CLIENTE Nº . REF. AO MES /2024. CI Nº /24.
|
PAGO |
373,04 |
|
| 09/05/2024 |
680
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CÓD. CLIENTE Nº . REF. AO MES /2024. CI Nº /24.
|
PAGO |
358,73 |
|
| 09/05/2024 |
66
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
40.869,72 |
|
| 09/05/2024 |
658
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA FEIRA DA AGRICULTURA CONTRATO Nº 7036299864, COMP. 02/2024.
|
PAGO |
30,22 |
|
| 09/05/2024 |
657
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, CÓD. CLIENTE Nº 4006991020. REF. AO MES 02/2024. CI Nº78/24.
|
PAGO |
378,58 |
|
| 09/05/2024 |
656
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO POV. DE GROSSOS, SEC. DE AGRICULTURA, CÓD. CLIENTE Nº 7005996796. REF. AO MES 02/2024. CI Nº77/ [...]
|
PAGO |
354,83 |
|
| 09/05/2024 |
65
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
4.871,40 |
|
