| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
143
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
53,98 |
|
| 28/02/2025 |
143
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NOS DIVERSOS SETORES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE
|
PAGO |
53,98 |
|
| 28/02/2025 |
143
CICERO ALVES MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de DOZE (12) refeições para os alunos do CURSO DE FABRICAÇÃO DE VINHOS, VINAGRES E LICORES, realizado pelo SENAR/RU [...]
|
PAGO |
53,98 |
|
| 28/02/2025 |
143
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NOS DIVERSOS SETORES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE
|
PAGO |
96,97 |
|
| 28/02/2025 |
143
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS BRASILIA X RECIFE PARA RETORNO APOS CUMPRIMENTO DE AGENDA CONF. C.I. N°8/25 E DOCUMENTOS ANEXOS
|
PAGO |
53,98 |
|
| 28/02/2025 |
142
ALICE MARINA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de MARÇO/2025 conforme parecer social an [...]
|
PAGO |
51,10 |
|
| 28/02/2025 |
142
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES [...]
|
PAGO |
51,10 |
|
| 28/02/2025 |
142
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DAS PROFESSORAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
51,10 |
|
| 28/02/2025 |
142
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL (AIH) NO EXERCICIO DE 2025. MES DE 2025 CONF. FOLHA RECEBIDA DO SETOR PESSOAL ANEXA.
|
PAGO |
51,10 |
|
| 28/02/2025 |
14
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
58,08 |
|
| 28/02/2025 |
14
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor referente ao pagamento de DIÁRIAS para pagar despesa de viagem como motorista para Santa Cruz do Capibaribe, com os Conselheiros Tutelar para participarem do 11º Encontro Nac [...]
|
PAGO |
95,21 |
|
| 28/02/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MULTAS REFERENTE A DCTFWEB RELATIVA A JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
95,21 |
|
| 28/02/2025 |
14
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
95,21 |
|
| 28/02/2025 |
14
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOCA DO CREAS, DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especializado de Assistência [...]
|
PAGO |
95,21 |
|
| 28/02/2025 |
14
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
95,21 |
|
| 28/02/2025 |
14
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
95,21 |
|
| 28/02/2025 |
14
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
372,11 |
|
| 28/02/2025 |
14
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
58,08 |
|
| 28/02/2025 |
14
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOCA DO CREAS, DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especializado de Assistência [...]
|
PAGO |
58,08 |
|
| 28/02/2025 |
14
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
58,08 |
|
| 28/02/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MULTAS REFERENTE A DCTFWEB RELATIVA A JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
58,08 |
|
| 28/02/2025 |
14
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor referente ao pagamento de DIÁRIAS para pagar despesa de viagem como motorista para Santa Cruz do Capibaribe, com os Conselheiros Tutelar para participarem do 11º Encontro Nac [...]
|
PAGO |
58,08 |
|
| 28/02/2025 |
14
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
484,59 |
|
| 28/02/2025 |
14
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
484,59 |
|
| 28/02/2025 |
14
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOCA DO CREAS, DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especializado de Assistência [...]
|
PAGO |
484,59 |
|
| 28/02/2025 |
14
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
484,59 |
|
| 28/02/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MULTAS REFERENTE A DCTFWEB RELATIVA A JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
484,59 |
|
| 28/02/2025 |
14
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor referente ao pagamento de DIÁRIAS para pagar despesa de viagem como motorista para Santa Cruz do Capibaribe, com os Conselheiros Tutelar para participarem do 11º Encontro Nac [...]
|
PAGO |
484,59 |
|
| 28/02/2025 |
14
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
372,11 |
|
| 28/02/2025 |
14
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
372,11 |
|
| 28/02/2025 |
14
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOCA DO CREAS, DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especializado de Assistência [...]
|
PAGO |
372,11 |
|
| 28/02/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MULTAS REFERENTE A DCTFWEB RELATIVA A JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
372,11 |
|
| 28/02/2025 |
14
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor referente ao pagamento de DIÁRIAS para pagar despesa de viagem como motorista para Santa Cruz do Capibaribe, com os Conselheiros Tutelar para participarem do 11º Encontro Nac [...]
|
PAGO |
372,11 |
|
| 28/02/2025 |
14
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
372,11 |
|
| 28/02/2025 |
14
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
372,11 |
|
| 28/02/2025 |
14
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOCA DO CREAS, DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especializado de Assistência [...]
|
LIQUIDADO |
372,11 |
|
| 28/02/2025 |
14
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
372,11 |
|
| 28/02/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MULTAS REFERENTE A DCTFWEB RELATIVA A JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
372,11 |
|
| 28/02/2025 |
14
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor referente ao pagamento de DIÁRIAS para pagar despesa de viagem como motorista para Santa Cruz do Capibaribe, com os Conselheiros Tutelar para participarem do 11º Encontro Nac [...]
|
LIQUIDADO |
372,11 |
|
| 28/02/2025 |
134
MARIA EURIDES DE SA BARROS PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril, conforme parecer social anexo. [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
134
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
134
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I Nº 69/2025 E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
134
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE REPASSE PARA AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO CONF. C.I. N°9/25 DOCUMENTOS ANEXOS.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
13
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS CED. TRF 5º REGIÃO SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
375,68 |
|
| 28/02/2025 |
13
BANCO DO BRASIL S/A
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
130,56 |
|
| 28/02/2025 |
13
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E INSCRIÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO C [...]
|
PAGO |
667,35 |
|
| 28/02/2025 |
13
BANCO DO BRASIL S/A
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
667,35 |
|
| 28/02/2025 |
13
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADIT [...]
|
PAGO |
667,35 |
|
| 28/02/2025 |
13
MARIA DO SOCORRO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UM AUXILIO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTOS ANEX [...]
|
PAGO |
667,35 |
|
| 28/02/2025 |
13
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
667,35 |
|
| 28/02/2025 |
13
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS CED. TRF 5º REGIÃO SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
667,35 |
|
| 28/02/2025 |
13
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E INSCRIÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO C [...]
|
PAGO |
691,06 |
|
| 28/02/2025 |
13
BANCO DO BRASIL S/A
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
691,06 |
|
| 28/02/2025 |
13
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADIT [...]
|
PAGO |
691,06 |
|
| 28/02/2025 |
13
MARIA DO SOCORRO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UM AUXILIO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTOS ANEX [...]
|
PAGO |
691,06 |
|
| 28/02/2025 |
13
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
691,06 |
|
| 28/02/2025 |
13
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS CED. TRF 5º REGIÃO SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
691,06 |
|
| 28/02/2025 |
13
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E INSCRIÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO C [...]
|
PAGO |
130,56 |
|
| 28/02/2025 |
13
BANCO DO BRASIL S/A
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
128,53 |
|
| 28/02/2025 |
13
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
375,68 |
|
