| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
247
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 10/05/2024 |
232
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRAT [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
229
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (REC. DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
2.558,35 |
|
| 10/05/2024 |
228
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
60.962,22 |
|
| 10/05/2024 |
228
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
51.619,37 |
|
| 10/05/2024 |
228
FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
228
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
9.342,84 |
|
| 10/05/2024 |
228
FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
227
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. [...]
|
PAGO |
607,75 |
|
| 10/05/2024 |
227
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. [...]
|
LIQUIDADO |
607,75 |
|
| 10/05/2024 |
226
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2 [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/05/2024 |
226
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2 [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/05/2024 |
224
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
|
PAGO |
22.617,14 |
|
| 10/05/2024 |
224
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
22.617,14 |
|
| 10/05/2024 |
224
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 10/05/2024 |
223
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
PAGO |
29.285,54 |
|
| 10/05/2024 |
223
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
29.285,54 |
|
| 10/05/2024 |
221
EDINALDO GETULIO ALVES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA [...]
|
PAGO |
2.680,00 |
|
| 10/05/2024 |
204
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DE LABORATORIAL, DO TIPO ANALISADOR BIOQUÍMICO E ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 061, [...]
|
PAGO |
133.490,00 |
|
| 10/05/2024 |
2
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
3.510,00 |
|
| 10/05/2024 |
2
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.510,00 |
|
| 10/05/2024 |
191
EDSON ALVES DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. CONF. CONTRA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/05/2024 |
18
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024
|
PAGO |
836,00 |
|
| 10/05/2024 |
18
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024
|
LIQUIDADO |
836,00 |
|
| 10/05/2024 |
172
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
39.091,10 |
|
| 10/05/2024 |
171
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
3.995,36 |
|
| 10/05/2024 |
169
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/05/2024 |
168
JOAO JAELSON DOS SANTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
162
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 10/05/2024 |
162
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 10/05/2024 |
159
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 10/05/2024 |
157
ARTHUR CARVALHO DE SA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 10/05/2024 |
156
MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRA PARA MONITORAMENTO E APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
155
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
155
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
152
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
151
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, [...]
|
PAGO |
3.856,28 |
|
| 10/05/2024 |
149
STEVAO JOSE DE SÁ LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECES [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
148
YDAYANNE SILVA CÉZAR
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFOR [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 10/05/2024 |
143
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS E [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
143
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS E [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
131
COMPESA - AGUA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
|
PAGO |
69,62 |
|
| 10/05/2024 |
131
COMPESA - AGUA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
|
PAGO |
70,43 |
|
| 10/05/2024 |
127
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS HPP (NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
5.386,40 |
|
| 10/05/2024 |
1214
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ ESCOLA ANTONIO HONORATO E O CENTRO DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
1213
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/05/2024 |
1212
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/05/2024 |
1211
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/05/2024 |
1210
MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/05/2024 |
1209
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/05/2024 |
1208
LUCILENE DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 10/05/2024 |
1207
JULIANO MACIEL TIMOTEO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/05/2024 |
1206
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/05/2024 |
1205
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/05/2024 |
1204
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 10/05/2024 |
1203
MATHEUS VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº943/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
1202
MATHEUS VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA FORMAÇÕES DA REDE DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº944/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
1201
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A DIRETORIA DE ENSINO. PAG. COF. CI Nº945/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 10/05/2024 |
120
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
13.277,76 |
|
| 10/05/2024 |
116
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA( NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
7.589,74 |
|
