| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
902
BRUNO JOAO GOMES ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE MÍDIA OFF E SPOT PARA VÍDEO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA E SERVIÇO DESEMPENHADO COMO MESTRE DE CERIMONIA NO 2º FÓRUM COMUNITÁRIO [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 10/05/2024 |
901
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE MAIO/2024 CONF. CI Nº62/24
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 10/05/2024 |
900
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE MAIO/2024. CI Nº64/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
9
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
30.208,01 |
|
| 10/05/2024 |
9
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
30.208,01 |
|
| 10/05/2024 |
899
GERLANDIA SILVA DO CARMO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTRA EM EVENTOS QUE ACONTECERAM NO ESPAÇO CULTURAL NO MES 04 DE 2024 CONF. C.I. N°365/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
349,00 |
|
| 10/05/2024 |
898
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°362/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.635,00 |
|
| 10/05/2024 |
897
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE NO MÊS DE MAIO/2024, CONF. CI Nº 66/24 E N [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 10/05/2024 |
896
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NO MES 04 DE 2024 CONF. C.I. N°361/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.635,00 |
|
| 10/05/2024 |
895
AILTON JOAO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SRA PERPETUO SOCORRO 2024 CONF. C.I. N°363/24 E NF [...]
|
EMPENHADO |
3.580,00 |
|
| 10/05/2024 |
894
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº367/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
915,00 |
|
| 10/05/2024 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
|
PAGO |
3.349,37 |
|
| 10/05/2024 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
|
LIQUIDADO |
3.349,37 |
|
| 10/05/2024 |
870
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/05/2024 |
869
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/05/2024 |
868
ANA MARIA RIBEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/05/2024 |
867
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº721/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
530,00 |
|
| 10/05/2024 |
859
JOSE ARGEMIRO SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 651/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
857
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 652/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
855
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
845
ANA LARISSA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THIMOTEO, DURANTE O MÊS D [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
844
JUCELMA EVA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL D [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
843
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABR [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
840
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES E MATILDE ANTONIA, DURANT [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
837
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL D [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
835
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I 623/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
832
ANA MARIA DE LIMA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I 622/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
830
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 621/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
828
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 620/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
827
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I 619/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
825
FRANCISCA FERREIRA SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I 597/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
820
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 626/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
814
DHAYNE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, CONF. CONSTA EM C.I 638/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
812
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº664/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
811
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, CONF. CONSTA EM C.I 607/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
810
MARIA EULALIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I 662/24
|
PAGO |
942,00 |
|
| 10/05/2024 |
808
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 608/24
|
PAGO |
1.912,00 |
|
| 10/05/2024 |
807
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 637/24
|
PAGO |
2.471,00 |
|
| 10/05/2024 |
806
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 636/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
804
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 609/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
804
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG XPRESS M-2885. CONF. CI Nº106/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
800
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA UMA BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº1 [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 10/05/2024 |
8
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
33.452,59 |
|
| 10/05/2024 |
8
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
14.967,20 |
|
| 10/05/2024 |
8
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
14.967,20 |
|
| 10/05/2024 |
8
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
33.452,59 |
|
| 10/05/2024 |
793
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DA CORRIDA DE RUA, NA SEDE, DIA 24 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. PAG. CONF. CI Nº694/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
527,00 |
|
| 10/05/2024 |
791
DANIELA DA SILVA ALMEIDA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA CORRIDA DE RUA, QUE ACONTECEU DIA 24 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. PAG. CONF. CI Nº669/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
632,00 |
|
| 10/05/2024 |
783
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº58/24.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 10/05/2024 |
782
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME C.I Nº57/2024.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 10/05/2024 |
781
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ DO PESSOAL DA EQUIPE DE SOM NA REUNIAO DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°104/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 10/05/2024 |
780
JULIERME PEREIRA DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO DO PESSOAL DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO MUNICIPIO EM RELAÇÃO A REUNIAO REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°103/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
| 10/05/2024 |
779
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELA ILUMINAÇÃO DO EVENTO 2° REUNIAO DE APICULTORES - OCORRIDA NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°105/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/05/2024 |
778
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VAN PARA VIAGEM DOS APICULTORES DO MUNICIPIO PARA REUNIAO COM A ASAP- ASSOCIAÇÃO AGROECOLOGIA DO PAJEU NA CIDADE DE FLORES NO DIA 01/05 PARA ASSINATURA DE CONT [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 10/05/2024 |
777
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA, ORGANIZADORA DO 2° ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024 CONF. C.I. N°340/24 E N [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 10/05/2024 |
768
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI Nº 86/24 ANEXA.
|
PAGO |
188,28 |
|
| 10/05/2024 |
767
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS PARA RECUPERAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI Nº 97/24.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/05/2024 |
764
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICIPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXA DE SOM DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
763
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO CELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES ABRIL/2024. CONF. CI Nº56/24.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 10/05/2024 |
762
BRUNO JOAO GOMES ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA, GRAVAÇAO DE OFF E SPOT PARA VIDEO E DIVULGAÇÃO, DURANTE VISITAS AS OBRAS CONCLUIDAS E NO II ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
