| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
434
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS NÃO VINCULADOS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 492/24.
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 492/24.
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 492/24.
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 492/24.
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
433
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
| 28/02/2025 |
432
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 04/2024. CONFORME A CI 491/24.
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 28/02/2025 |
432
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 28/02/2025 |
432
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 04/2024. CONFORME A CI 491/24.
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 28/02/2025 |
432
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 28/02/2025 |
432
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 04/2024. CONFORME A CI 491/24.
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 28/02/2025 |
432
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 28/02/2025 |
432
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 04/2024. CONFORME A CI 491/24.
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 28/02/2025 |
432
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 28/02/2025 |
431
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 490/24.
|
PAGO |
1.897,50 |
|
| 28/02/2025 |
431
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP LIC. MÉDICA NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.897,50 |
|
| 28/02/2025 |
431
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 490/24.
|
PAGO |
1.897,50 |
|
| 28/02/2025 |
431
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP LIC. MÉDICA NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.897,50 |
|
| 28/02/2025 |
431
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 490/24.
|
LIQUIDADO |
1.897,50 |
|
| 28/02/2025 |
431
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP LIC. MÉDICA NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
1.897,50 |
|
| 28/02/2025 |
431
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 490/24.
|
LIQUIDADO |
1.897,50 |
|
| 28/02/2025 |
431
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP LIC. MÉDICA NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
1.897,50 |
|
| 28/02/2025 |
430
FÁBRICA DE ESTOFADOS ALIANÇA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 504/24.
|
PAGO |
875,00 |
|
| 28/02/2025 |
430
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
875,00 |
|
| 28/02/2025 |
430
FÁBRICA DE ESTOFADOS ALIANÇA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 504/24.
|
PAGO |
875,00 |
|
| 28/02/2025 |
430
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
875,00 |
|
| 28/02/2025 |
430
FÁBRICA DE ESTOFADOS ALIANÇA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 504/24.
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 28/02/2025 |
430
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 28/02/2025 |
430
FÁBRICA DE ESTOFADOS ALIANÇA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 504/24.
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 28/02/2025 |
430
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 28/02/2025 |
429
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME A CI 501/24.
|
PAGO |
38.603,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
38.603,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME A CI 501/24.
|
PAGO |
38.603,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
38.603,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME A CI 501/24.
|
LIQUIDADO |
38.603,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
38.603,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME A CI 501/24.
|
LIQUIDADO |
38.603,50 |
|
| 28/02/2025 |
429
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
38.603,50 |
|
| 28/02/2025 |
428
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
|
PAGO |
5.930,37 |
|
| 28/02/2025 |
428
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
5.930,37 |
|
| 28/02/2025 |
428
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
|
PAGO |
5.930,37 |
|
| 28/02/2025 |
428
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
5.930,37 |
|
| 28/02/2025 |
428
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
5.930,37 |
|
| 28/02/2025 |
428
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
5.930,37 |
|
| 28/02/2025 |
428
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
5.930,37 |
|
| 28/02/2025 |
428
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
5.930,37 |
|
| 28/02/2025 |
427
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, COM A COMPRA EMERGENCIAL DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR 001/2024. CON [...]
|
PAGO |
3.015,60 |
|
| 28/02/2025 |
427
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
3.015,60 |
|
| 28/02/2025 |
427
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, COM A COMPRA EMERGENCIAL DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR 001/2024. CON [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
427
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
427
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, COM A COMPRA EMERGENCIAL DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR 001/2024. CON [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
427
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
427
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, COM A COMPRA EMERGENCIAL DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR 001/2024. CON [...]
|
PAGO |
3.015,60 |
|
| 28/02/2025 |
427
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
3.015,60 |
|
| 28/02/2025 |
427
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, COM A COMPRA EMERGENCIAL DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR 001/2024. CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
427
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
427
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, COM A COMPRA EMERGENCIAL DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR 001/2024. CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.015,60 |
|
