| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
914
ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICEÇA MÉDICA. CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
913
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AB [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
910
DALTON ARNO PEREIRA SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A) AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUB [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
909
LEONARA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDINEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABR [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
908
CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA ALVES PEREIRA, EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA. CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA.
|
PAGO |
1.882,00 |
|
| 13/05/2024 |
905
JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A) AFASTADO EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITU [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
903
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 13/05/2024 |
902
ISLANE SIMONE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS. PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
900
TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA. PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
899
CICERA MARIA DA SILVA DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PAULO JOSÉ MATIAS BARRETO, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
898
IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
866
VALERIA ALVES E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
862
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
861
FRANCIRENE ALVES DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZILMA GOMES DA SILVA SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
860
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
858
GISELY MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
856
RAFAELA CAETANO DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
854
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ ESCOLA ANTONIO HONORATO E O CENTRO DE EDUCA [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
853
MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
852
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDEA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS ABRIL DE 2024. ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
851
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS. AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
842
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 13/05/2024 |
799
MÁRCIO BATISTA COSTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº196/24.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 13/05/2024 |
799
MÁRCIO BATISTA COSTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº196/24.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 13/05/2024 |
798
EGIDIO ANGELO FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº195/24.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 13/05/2024 |
798
EGIDIO ANGELO FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº195/24.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 13/05/2024 |
789
CONSTRUTORA MENEZES EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONT. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS E MALHADAREIA RUA JO [...]
|
PAGO |
686.092,06 |
|
| 13/05/2024 |
785
GABRIELA SILVA LEITE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE 3 (DIÁRIAS)PARA RECIFE PARA DESPACHAR JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E GOVERNO DO ESTADO ENTRE OS DIAS 08 A 10/05/2024.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 13/05/2024 |
784
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG M4075 E EM EM 01 (UMA) IMPRESSORAS SANSUNG M2885. CONF. CI Nº194/24.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
769
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DEENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 13/05/2024 |
730
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CI Nº1 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 13/05/2024 |
722
RAFAEL DE SA E SILVA 04598132426
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO . CONFORME CI Nº 69/2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
453
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 525/24 E NOTA 7.110.
|
LIQUIDADO |
783,00 |
|
| 13/05/2024 |
450
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 13/05/2024 |
450
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 13/05/2024 |
449
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE COLUNA CERVICAL NA PACIENTE MARIA LARISSA DA SILVA, CONFORME A CI 521/24 E NOTA 38236.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/05/2024 |
448
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93, CONFORME JUSTIFICATIVA, PELA CI 519/24 E NOTA 582.
|
PAGO |
10.300,29 |
|
| 13/05/2024 |
448
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93, CONFORME JUSTIFICATIVA, PELA CI 519/24 E NOTA 582.
|
LIQUIDADO |
10.300,29 |
|
| 13/05/2024 |
447
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93, CONFORME JUSTIFICATIVA, PELA CI 520/24 E NOTA 518.
|
PAGO |
1.510,00 |
|
| 13/05/2024 |
447
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93, CONFORME JUSTIFICATIVA, PELA CI 520/24 E NOTA 518.
|
LIQUIDADO |
1.510,00 |
|
| 13/05/2024 |
445
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 13/05/2024 |
444
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
|
PAGO |
4.955,48 |
|
| 13/05/2024 |
433
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 492/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
432
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 04/2024. CONFORME A CI 491/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
431
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 490/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
429
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
|
PAGO |
1.639,04 |
|
| 13/05/2024 |
429
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
|
LIQUIDADO |
1.639,04 |
|
| 13/05/2024 |
426
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 25/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
|
PAGO |
1.227,22 |
|
| 13/05/2024 |
426
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 25/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
|
LIQUIDADO |
1.227,22 |
|
| 13/05/2024 |
423
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR DE COMPRAS PELAS COTAÇÕES E CI [...]
|
PAGO |
3.256,98 |
|
| 13/05/2024 |
420
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR DE COMPRAS PELAS COTAÇÕES E CI [...]
|
PAGO |
11.343,66 |
|
| 13/05/2024 |
419
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR DE COMPRAS PELAS COTAÇÕES E CI [...]
|
PAGO |
9.976,86 |
|
| 13/05/2024 |
418
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI 486/24 E NOTA 878.
|
PAGO |
3.105,84 |
|
| 13/05/2024 |
389
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 072 E NOTA 160.
|
PAGO |
6.995,00 |
|
| 13/05/2024 |
387
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/ [...]
|
PAGO |
5.060,00 |
|
| 13/05/2024 |
36
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO 054/2021 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 13/05/2024 |
35
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS CONGÊNERES.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
34
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 13/05/2024 |
33
3IT CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 13/05/2024 |
311
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, [...]
|
LIQUIDADO |
1.229,00 |
|
