| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2024 |
911
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA. CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 14/05/2024 |
907
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DE SÁ TORRES, PROFESSORA, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 14/05/2024 |
906
MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CICERA PIRES DA SILVA. PROFESSOR (A) AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 14/05/2024 |
904
LUZENILDO LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SILVANEIDE MARIA DE SA ARAUJO. PROFESSOR (A) AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO M [...]
|
PAGO |
1.789,00 |
|
| 14/05/2024 |
901
BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KÁTIA REJANE MATIAS DA SILVA. PROFESSOR (A) AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 14/05/2024 |
818
FRANCISCO JAILSON DOS SANTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA RETIRADA DE TELHAS EM CERAMICAS, MADEIRAS, RIPAS, CAIBRO E LINHAS DO PREDIO DO ANTIGO AÇOUGUE LOCALIZADO NA RUA MARIANO GOMES ONDE O MESMO ENC [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 14/05/2024 |
811
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DE OBRAS FINALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO BEM COMO PARA AS VISITAS AS OBRAS EM ANDAMENTO, OCORRIDO NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 14/05/2024 |
803
DAMIÃO SILVA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF.AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE NAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 318/24
|
PAGO |
474,00 |
|
| 14/05/2024 |
803
DAMIÃO SILVA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF.AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE NAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 318/24
|
LIQUIDADO |
474,00 |
|
| 14/05/2024 |
802
BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO TANQUE DE 10MIL LITROS, MONTAGEM DA BASE DO TANQUE 10.000LITROS. MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE CANOS DE 25 E 60 MILIMETROS, LIMPEZA DA C [...]
|
PAGO |
2.632,00 |
|
| 14/05/2024 |
802
BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO TANQUE DE 10MIL LITROS, MONTAGEM DA BASE DO TANQUE 10.000LITROS. MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE CANOS DE 25 E 60 MILIMETROS, LIMPEZA DA C [...]
|
LIQUIDADO |
2.632,00 |
|
| 14/05/2024 |
801
ANA MARIA RIBEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVOÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS,CONFORME CI Nº 319/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 14/05/2024 |
801
ANA MARIA RIBEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVOÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS,CONFORME CI Nº 319/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 14/05/2024 |
797
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, MES abril/2024. CONFORME CI Nº 59/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
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| 14/05/2024 |
788
CONSTRUTORA MENEZES EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLIC. DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS MUN. DE VERDEJANT [...]
|
PAGO |
737.068,72 |
|
| 14/05/2024 |
70
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPR [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 14/05/2024 |
69
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/05/2024 |
69
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº [...]
|
LIQUIDADO |
23.043,40 |
|
| 14/05/2024 |
69
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº [...]
|
LIQUIDADO |
8.335,00 |
|
| 14/05/2024 |
68
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
|
LIQUIDADO |
10.580,00 |
|
| 14/05/2024 |
68
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PRO [...]
|
LIQUIDADO |
3.565,20 |
|
| 14/05/2024 |
65
IZAIAS MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
499
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 29/2024-5º PEDIDO.
|
LIQUIDADO |
13.388,44 |
|
| 14/05/2024 |
499
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 29/2024-5º PEDIDO.
|
LIQUIDADO |
2.422,80 |
|
| 14/05/2024 |
479
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, COMPRA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 09/2024, PELA CI 562/24 E NOTA 3299.
|
LIQUIDADO |
8.657,27 |
|
| 14/05/2024 |
478
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO PROFISSIONAL PARA ATENDER A EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS, COMPRA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 010/2024, PELA CI 560/24 E [...]
|
LIQUIDADO |
3.906,19 |
|
| 14/05/2024 |
463
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MACEDO, CONFORME A CI 540/24.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
457
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 04/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 14/05/2024 |
453
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 525/24 E NOTA 7.110.
|
PAGO |
783,00 |
|
| 14/05/2024 |
451
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, REFERENTE AO MÊS 04/2024, PELA CI 523/2024.
|
PAGO |
2.680,00 |
|
| 14/05/2024 |
451
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, REFERENTE AO MÊS 04/2024, PELA CI 523/2024.
|
LIQUIDADO |
2.680,00 |
|
| 14/05/2024 |
435
MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 14/05/2024 |
4
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
1.054,17 |
|
| 14/05/2024 |
4
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
402,19 |
|
| 14/05/2024 |
4
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
208,36 |
|
| 14/05/2024 |
4
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
139,75 |
|
| 14/05/2024 |
390
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DO TIPO LENÇOL E PIJAMAS, PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 409/24 NOTA 125.
|
PAGO |
6.980,00 |
|
| 14/05/2024 |
386
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024.
|
PAGO |
2.212,00 |
|
| 14/05/2024 |
347
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE O FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 14/05/2024 |
316
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(colorifico grão, condimento, extrato de tomate, feijão, jm mac, sal [...]
|
LIQUIDADO |
8.292,85 |
|
| 14/05/2024 |
315
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(bisc vitamassa cream, cafe palacio, achoc e farinha de trigo) para a [...]
|
LIQUIDADO |
1.333,71 |
|
| 14/05/2024 |
314
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(bisc vitamassa, cafe palacio, leite po, refrigerante, e fecula de ma [...]
|
LIQUIDADO |
2.357,52 |
|
| 14/05/2024 |
313
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(bisc vitamassa cream, achoc po, fecula de mandioca, e bisc coquinho [...]
|
LIQUIDADO |
1.784,74 |
|
| 14/05/2024 |
312
MARIANA DE SOUZA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRI [...]
|
PAGO |
2.012,00 |
|
| 14/05/2024 |
312
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(achoc po italac 800g, refrigerante e fecula) para atender as necessi [...]
|
LIQUIDADO |
2.620,05 |
|
| 14/05/2024 |
311
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA D [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
31
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
307
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 14/05/2024 |
306
TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, NO CONTROLE DAS INFORMAÇÕES REFERENTE AO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO , ACOMPANHAM [...]
|
PAGO |
1.180,00 |
|
| 14/05/2024 |
305
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço funerario essencial completo, do corpo que em vida pertencera ao Sr. JOAQUIM LUIZ DA SILVA NETO, confor [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 14/05/2024 |
304
JOSE LINO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/05/2024 |
304
KATHIANE MARINA FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MAIO D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/05/2024 |
303
MARIA LETICIA SILVA SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISRE [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 14/05/2024 |
302
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PAR [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 14/05/2024 |
301
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(marmitex eps s/tampa 187x52mm p/750ml c/200 unid, para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente a 3 dias do mês de [...]
|
PAGO |
252,00 |
|
| 14/05/2024 |
301
MICHAEL SILVA ANGELIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 14/05/2024 |
300
LARA TEIXEIRA FERREIRA E SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO VETERINÁRIA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PAR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
300
HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a despesa de serviço funerário(TANATO) da Sra, (ESPEDITA BERTULINA ARAUJO), conforme documentação anexa.C.I 290/24
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/05/2024 |
299
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades d [...]
|
PAGO |
5.748,90 |
|
| 14/05/2024 |
298
EMÍLIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) P [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
