| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2024 |
997
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE OB [...]
|
PAGO |
32.038,20 |
|
| 15/05/2024 |
996
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE OB [...]
|
PAGO |
55.026,83 |
|
| 15/05/2024 |
947
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº754/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
789,47 |
|
| 15/05/2024 |
947
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº754/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
789,47 |
|
| 15/05/2024 |
946
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº753/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
789,47 |
|
| 15/05/2024 |
946
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº753/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
789,47 |
|
| 15/05/2024 |
945
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 14 DE JUNHO CONF. C.I. N°76/24.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 15/05/2024 |
944
CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE BANCOS DE ONIBUS ESCOLAR, CADEIRAS DE MOTORISTA E VOLANTES DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº758/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
944
CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE BANCOS DE ONIBUS ESCOLAR, CADEIRAS DE MOTORISTA E VOLANTES DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº758/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
943
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO/2024. DO PCA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO ENC [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,00 |
|
| 15/05/2024 |
942
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DAS QUARTAS DE FINAIS, SEMI E FINAIS, DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL (MANOEL GOMES DOS SANTOS "NEZINHO") SEGUE TABELA EM ANEXO. PAG. CONF. CI Nº751 [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 15/05/2024 |
941
ROSINEIDE MARIA DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EQUIPE ORGANIZADORA E DE ARBITRAGEM, DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL (MANOEL GOMES DOS SANTOS "NEZINHO") SEGUE TABELA EM ANEXO. PAG. CONF. C [...]
|
LIQUIDADO |
842,00 |
|
| 15/05/2024 |
939
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, CONF. C.I Nº 746/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 15/05/2024 |
936
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DO DIA ESTADUAL DE COMBATE AS ARBOVIRORES NAS ESCOLAS DE PERNAMBUCO.
|
PAGO |
579,00 |
|
| 15/05/2024 |
935
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DO DIA ESTADUAL DE COMBATE AS ARBOVIRORES NAS ESCOLAS DE PERNAMBUCO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 15/05/2024 |
933
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOP, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº743/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
615,00 |
|
| 15/05/2024 |
925
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PA [...]
|
PAGO |
14.450,32 |
|
| 15/05/2024 |
92
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/05/2024 |
816
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DE RUNIÃO COM O ITEPE, PRODETER E SEBRAER NOS DIAS 14 E 15/24, CONFORME CI Nª 108/24.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/05/2024 |
815
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°103/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 15/05/2024 |
814
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA, 4,0 CV 220 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO ARAPIRACA, CONFORME CI Nº 78/24 NF AN [...]
|
LIQUIDADO |
2.057,00 |
|
| 15/05/2024 |
812
CPX DISTRIBUIDORA S.A
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE 4 PNEUS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA.
|
LIQUIDADO |
11.723,67 |
|
| 15/05/2024 |
808
JAILSON CARLOS SOBRINHO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE MANOBRA NO SITIO TRES RIACHOS CONF. C.I. N°77/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 15/05/2024 |
807
ANTONIO CICERO DUARTE NETO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE VIAGEM PARA CIDADE DE PETROLINA EM VEICULO GOL DE PLACA JOC6357/BA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONF. C.I. N°198/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 15/05/2024 |
806
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE JUAEIRO DO NORTE PARA RECOLHIMENTO DE BOMBAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS DA SEC. DE REC. HIDRICOS , CONFORME CI Nº 76/24
|
PAGO |
390,00 |
|
| 15/05/2024 |
806
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE JUAEIRO DO NORTE PARA RECOLHIMENTO DE BOMBAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS DA SEC. DE REC. HIDRICOS , CONFORME CI Nº 76/24
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 15/05/2024 |
795
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº75/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
5.111,98 |
|
| 15/05/2024 |
794
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE SERVIÇOS MECANICO DO FIAT STRADA DE PLACA QYK3C85 CONF. C.I. N°74/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.405,02 |
|
| 15/05/2024 |
788
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
30,33 |
|
| 15/05/2024 |
776
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. SALDO REMANEJAD [...]
|
PAGO |
12.051,68 |
|
| 15/05/2024 |
74
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 15/05/2024 |
74
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
|
PAGO |
1.220,00 |
|
| 15/05/2024 |
74
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
|
PAGO |
370,00 |
|
| 15/05/2024 |
74
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
|
PAGO |
16,80 |
|
| 15/05/2024 |
74
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 15/05/2024 |
74
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 15/05/2024 |
74
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
|
PAGO |
906,00 |
|
| 15/05/2024 |
74
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 15/05/2024 |
74
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, confo [...]
|
PAGO |
490,00 |
|
| 15/05/2024 |
719
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO ALUGUEL DE TELÃO PARA O EVENTO INTITULADO II ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, CONFORME CI Nº91/24.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
659
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
4.283,20 |
|
| 15/05/2024 |
496
MARIA AGNEUMA PEREIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMNISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
706,00 |
|
| 15/05/2024 |
495
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 577/24 E NOTA 144278.
|
EMPENHADO |
3.992,24 |
|
| 15/05/2024 |
494
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DO TIPO MASSA ACRÍLICA, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 576/24 E NOTA 12966.
|
EMPENHADO |
158,92 |
|
| 15/05/2024 |
493
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES, FORNECIDOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PAR4ECER JURÍDICO 009/2024, RECONHECENDO A DÍVIDA DOS EMPENHOS 223/1 E 687/1, DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.241,96 |
|
| 15/05/2024 |
493
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES, FORNECIDOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PAR4ECER JURÍDICO 009/2024, RECONHECENDO A DÍVIDA DOS EMPENHOS 223/1 E 687/1, DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
4.241,96 |
|
| 15/05/2024 |
480
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, COMPRA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 07/2024, PELA CI 563/24 E NOT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
473
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
12.300,22 |
|
| 15/05/2024 |
472
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº08 [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 15/05/2024 |
471
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 08 [...]
|
LIQUIDADO |
3.581,47 |
|
| 15/05/2024 |
464
CLINICAL CARIRI LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ELETRONEUROGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E CONSULTA NEUROLÓGICA NO PACIENTE ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, CONFORME A CI 547/24 E NOTA 3588.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 15/05/2024 |
463
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MACEDO, CONFORME A CI 540/24.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
462
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT DOBLÔ DE PLACA MPCK3C41, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA REALIZAÇÃO DE ECO FETAL, CONFORME A C [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 15/05/2024 |
461
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, PARA ATUALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 15/05/2024 |
461
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, PARA ATUALIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 15/05/2024 |
460
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, COM MÃO DE OBRA, PARA APOIO NAS AÇÕES E LIMPEZA DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 538/2024.
|
LIQUIDADO |
1.882,00 |
|
| 15/05/2024 |
446
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
49,00 |
|
| 15/05/2024 |
445
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
80,36 |
|
| 15/05/2024 |
445
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
100,12 |
|
| 15/05/2024 |
444
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
100,12 |
|
