| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2024 |
777
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA, ORGANIZADORA DO 2° ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024 CONF. C.I. N°340/24 E N [...]
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 22/05/2024 |
624
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 790/24.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 22/05/2024 |
623
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES COM AS GESTANTES E EQUIPE DAS UBSs. CONFORME A CI 784/24.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 22/05/2024 |
622
JOSE CARLOS DAMASCENA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME A CI 789/24.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 22/05/2024 |
621
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE TANQUE NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME A CI 781/24 E NOTA 13251.
|
EMPENHADO |
2.784,18 |
|
| 22/05/2024 |
620
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER 4 H60 220V, PARA BOMBEAR ÁGUA PARA TANQUE, PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME CI 785/2024 E NOTA 13251.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 22/05/2024 |
619
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 06/2024. CONFORME A CI 788/24 E NOTA 25.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
618
DANYLO TAVARES DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 753/24.
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 22/05/2024 |
617
JULIANE DE LIMA LACERDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
EMPENHADO |
10.960,00 |
|
| 22/05/2024 |
616
ANTÔNIA CARMINA DA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KLK3277, PRA TRANSPORTAR PACIENTES GESTANTES PARA REALIZAÇÃO DE ECOFETAL NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME A [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 22/05/2024 |
615
SIMONE DE SA E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
6.354,00 |
|
| 22/05/2024 |
614
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE POLIET. 10.000 LT C/ TAMPA, PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME CI 780/2024
|
EMPENHADO |
4.990,00 |
|
| 22/05/2024 |
613
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A CI 779/24.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 22/05/2024 |
612
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NO PACIENTE ROMÃO PEDRO DA SILVA, CONFORME A CI 783/24 E NOTA 8147.
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 22/05/2024 |
611
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 778/24.
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 22/05/2024 |
610
ROMÃO PEDRO DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AÇÕES DE INTENSIFICAÇÃO DAS CAMPANHAS DO MÊS 06/2024, CONFORME A CI 776/24.
|
EMPENHADO |
2.240,00 |
|
| 22/05/2024 |
609
ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO COM EMASSAMENTO E PINTURA EM PAREDE, NA SALA DE VACINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF IV. CONFORME A CI 774/24.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 22/05/2024 |
608
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE MATRICIAMENTO DA UPAE COM EQUIPES DAS UBSS E MINISTRADO PELOS PROFISSIONAIS DA VII GERES E UPAE, NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 22/05/2024 |
607
ROMÃO PEDRO DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AÇÕES DE INTENSIFICAÇÃO DAS CAMPANHAS DO MÊS 05/2024, CONFORME A CI 775/24.
|
EMPENHADO |
2.240,00 |
|
| 22/05/2024 |
606
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AOS ANOS DE 20 E 21, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTR [...]
|
EMPENHADO |
78,78 |
|
| 22/05/2024 |
605
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2024, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
128,31 |
|
| 22/05/2024 |
604
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
603
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL NO PACIENTE DAMARES EMIDIO SOBRINHO SANTOS, CONFORME A CI 770/24 E NOTA 10742.
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 22/05/2024 |
602
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
601
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO ODONTOLÓGICO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELA JUSTIFICATIVA DO OFÍCIO 014/2024, CONFORME A CI 673/24 NOT [...]
|
EMPENHADO |
5.766,87 |
|
| 22/05/2024 |
600
CLARISSE SANTOS MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME A CI 751/2024.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/05/2024 |
599
MARIANA DE SOUZA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRI [...]
|
EMPENHADO |
6.424,00 |
|
| 22/05/2024 |
598
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 020/2024, CONFORME A CI 768/24 E NOTA 16 [...]
|
EMPENHADO |
4.387,73 |
|
| 22/05/2024 |
597
FRANCISCO UILSON DE LAVOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ANZÓIS PESCA LARVAS PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DE ARBOVIROSES PELA VIGILÂNCIA EPIDEMILÓGICA, CONFORME A CI 754/24 E NOTA 300002026.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/05/2024 |
596
CILINICA DE OUVIDO, NARIZ E GARGANTA LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENOAMIGDALITE NO PACIENTE PEDRO RYAN DE SOUZA, CONFORME A CI 752/24 E NOTA 1089.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 22/05/2024 |
595
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
594
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE HANSENIASE COM OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM DURAÇÃO DE 8 HORAS [...]
|
EMPENHADO |
1.820,00 |
|
| 22/05/2024 |
593
CLINICAL CARIRI LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA DA PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS LIMA, CONFORME A CI 725/24 E NOTA 3675.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 22/05/2024 |
592
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS POVOADOS DE GROSSOS, MALHADA [...]
|
EMPENHADO |
2.970,00 |
|
| 22/05/2024 |
591
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS POVOADOS DE GROSSOS, MALHADA DA AREIA E VERDEJANTE. CONFORME A CI 722/24.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 22/05/2024 |
590
PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM A ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, CONFORME PARECER JURÍDICO 007/2024 E DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
6.680,00 |
|
| 22/05/2024 |
589
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E SUCO PARA AS AÇÕES DO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UBS's. CONFORME A CI 718/24 E NOTA 109.
|
EMPENHADO |
817,00 |
|
| 22/05/2024 |
588
PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM A ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, CONFORME PARECER JURÍDICO 007/2024 E DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
6.680,00 |
|
| 22/05/2024 |
587
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 719/24 E NOTA 110.
|
EMPENHADO |
462,00 |
|
| 22/05/2024 |
586
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
585
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 22/05/2024 |
584
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE GISELE DA SILVA SANTOS, CONFORME A CI 712/24 E NOTA 10592.
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 22/05/2024 |
583
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
|
LIQUIDADO |
2,62 |
|
| 22/05/2024 |
583
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 22/05/2024 |
582
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE RAYLLA RODRIGUES G. BEZERRA SANTOS, CONFORME CI 711/24 E NOTA 23755.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/05/2024 |
581
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 710/24.
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 22/05/2024 |
580
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEÍCULO DIAT DUCATO, PLACA PCR9I71, DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 704/2024
|
EMPENHADO |
853,99 |
|
| 22/05/2024 |
579
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 705/24 E NOTA 1083.
|
EMPENHADO |
1.636,00 |
|
| 22/05/2024 |
578
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME CI 706/2024
|
EMPENHADO |
8.731,38 |
|
| 22/05/2024 |
577
A C DE OLIVEIRA FONSECA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A 2ª CMCTES CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME A CI 702/24 E NOTA 490.
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 22/05/2024 |
576
INFOMAXX LTDA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA ATENDER A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE , CONFORME A CI 703/24 E NOTA 7663.
|
EMPENHADO |
599,23 |
|
| 22/05/2024 |
575
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
574
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, P [...]
|
EMPENHADO |
8.097,05 |
|
| 22/05/2024 |
573
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/20 [...]
|
EMPENHADO |
12.700,00 |
|
| 22/05/2024 |
57
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
12.495,00 |
|
| 22/05/2024 |
558
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/ [...]
|
LIQUIDADO |
8.913,00 |
|
| 22/05/2024 |
557
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/2024, CONFORME A CI 670/24 E NOTA 16 [...]
|
LIQUIDADO |
6.344,00 |
|
| 22/05/2024 |
555
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/2024, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
5.814,00 |
|
| 22/05/2024 |
492
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VIAGENS COM PESSOAS AGENDADAS E REGULADAS NO SUS, PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CI 574/24.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 22/05/2024 |
492
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VIAGENS COM PESSOAS AGENDADAS E REGULADAS NO SUS, PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CI 574/24.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
