| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
310
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENT [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
310
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENT [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
310
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV, conforme documenta [...]
|
LIQUIDADO |
230,44 |
|
| 13/05/2024 |
309
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentaç [...]
|
LIQUIDADO |
123,45 |
|
| 13/05/2024 |
308
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 13/05/2024 |
308
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
|
LIQUIDADO |
164,60 |
|
| 13/05/2024 |
307
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação [...]
|
LIQUIDADO |
737,40 |
|
| 13/05/2024 |
306
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentaçã [...]
|
LIQUIDADO |
123,45 |
|
| 13/05/2024 |
27
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
|
EMPENHADO |
3.736,22 |
|
| 13/05/2024 |
268
MARIA RODRIGUES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA COZINHA, COM PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
258
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQU [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
257
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela, limpeza e instalação do ar condicionado, para a secretaria de assistencia soicial, conforme documentação anexa.C.I 246/24
|
PAGO |
500,00 |
|
| 13/05/2024 |
172
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
4.440,19 |
|
| 13/05/2024 |
168
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
3.709,33 |
|
| 13/05/2024 |
167
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
PAGO |
6.920,59 |
|
| 13/05/2024 |
1228
JOAO JOSE FILGUEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº951/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 13/05/2024 |
1228
JOAO JOSE FILGUEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº951/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 13/05/2024 |
1228
JOAO JOSE FILGUEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº951/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 13/05/2024 |
1227
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 13/05/2024 |
1226
MARIA APARECIDA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº954/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.374,84 |
|
| 13/05/2024 |
1225
ANDERSON DE SA BEZERRA ARAUJO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº956/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
1224
EDNA FERREIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VERDEJANTE QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
161,40 |
|
| 13/05/2024 |
1223
AYRES ANTONIO DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº841/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
1222
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº963/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
1221
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº947/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
1220
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DAS AVALIAÇÕES CONTINUADA DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG [...]
|
EMPENHADO |
3.237,76 |
|
| 13/05/2024 |
1219
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETÁRIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº962/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2024 |
1218
CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES E PAIS DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº952/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 13/05/2024 |
1217
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE COZINHEIRO NO PREDIO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MECÂNICOS DA FROTA PROPRIAS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº957/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 13/05/2024 |
1216
ANDRE MATIAS ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 13/05/2024 |
1215
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO A [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/05/2024 |
1
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
PAGO |
1.405,45 |
|
| 13/05/2024 |
1
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
PAGO |
1.743,40 |
|
| 13/05/2024 |
1
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
PAGO |
2.161,05 |
|
| 11/05/2024 |
909
BIANCA DO CARMO MATIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO GRUPO DE DANÇA QUE SE APRESENTA NOS FESTEJOS DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA -COMUNIDADE NOS DIAS 11 A 22 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/05/2024 |
795
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº75/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
5.111,98 |
|
| 11/05/2024 |
794
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE SERVIÇOS MECANICO DO FIAT STRADA DE PLACA QYK3C85 CONF. C.I. N°74/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.405,02 |
|
| 10/05/2024 |
984
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM NF Nº 4846
|
PAGO |
1.716,60 |
|
| 10/05/2024 |
966
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATILDE ANTONIA DE SÁ. CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº775/24, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
99,90 |
|
| 10/05/2024 |
921
EDUARDO ALVES DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO RADIADOR PARA RETIRADA DA VENTOINHA DA MÁQUINA RETOR XCMG, VERIFICAÇÃO E TROCA DOS ÓLEOS LUBRIFICANTES, CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 10/05/2024 |
920
JOSÉ CÍCERO MÁRCIO BEZERRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO PRÉDIO DO HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME CI Nº 118/24 NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 10/05/2024 |
919
EDVAR PEREIRA LEITE
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A VINTE DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 10/05/2024 |
918
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº 141/24.ANEXA
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
917
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. [...]
|
EMPENHADO |
21.738,10 |
|
| 10/05/2024 |
916
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº 142/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
915
M E J PEÇAS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI Nº 126/24 ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.550,00 |
|
| 10/05/2024 |
914
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR PARA RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA- OBRAS, CONFORME CI Nº 119/24 ANEXA
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/05/2024 |
913
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CARRO UNO DE PLACA PYY3774, CONFORME CI Nº 119/24
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/05/2024 |
912
SANDRA MARIA DE LIMA BARROS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PES [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 10/05/2024 |
911
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTA CONTRATO N] 7036678911, COMP. 03/2024
|
LIQUIDADO |
67,23 |
|
| 10/05/2024 |
911
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTA CONTRATO N] 7036678911, COMP. 03/2024
|
EMPENHADO |
67,23 |
|
| 10/05/2024 |
910
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA COMP.03/2024 CONFORME NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.356,70 |
|
| 10/05/2024 |
910
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA COMP.03/2024 CONFORME NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.356,70 |
|
| 10/05/2024 |
909
BIANCA DO CARMO MATIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO GRUPO DE DANÇA QUE SE APRESENTA NOS FESTEJOS DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA -COMUNIDADE NOS DIAS 11 A 22 DE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
908
JULIANA MARIA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO DA EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DURANTE AOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO , ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 10/05/2024 |
907
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
906
ANA VITORIA CORDEIRO ALENCAR
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE NO MÊS DE MAIO/24, CONFORME CI Nº 67/24
|
EMPENHADO |
1.882,66 |
|
| 10/05/2024 |
905
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
1.180,00 |
|
| 10/05/2024 |
904
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PARA ATENDER DEMANDAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME CI Nº 359/24 ANEXA.
|
EMPENHADO |
106,00 |
|
| 10/05/2024 |
903
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF , NO MES DE MAIO/2024. CI Nº63/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
