| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
344
VANESSA FERREIRA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA COORDENAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME CI 219/2025
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/02/2025 |
344
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. RELATIVO A 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/02/2025 |
344
DENIVAL DOGEVAL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25861. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/02/2025 |
344
VANESSA FERREIRA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA COORDENAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME CI 219/2025
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/02/2025 |
344
TATYANE LAYS PIRES DE SA ALENCAR MIRANDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO DOS IDOSOS - PROGAMA SCFN (SUCO CAJU 500ML, CREME DE LEITE 200G, FERMENTO EM PÓ, MILHO VERDE, CAT [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/02/2025 |
344
DENIVAL DOGEVAL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25861. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/02/2025 |
344
TATYANE LAYS PIRES DE SA ALENCAR MIRANDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO DOS IDOSOS - PROGAMA SCFN (SUCO CAJU 500ML, CREME DE LEITE 200G, FERMENTO EM PÓ, MILHO VERDE, CAT [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/02/2025 |
344
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. RELATIVO A 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/02/2025 |
342
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. NOTA Nº25860, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 27/02/2025 |
342
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REL. A SAFRA 2024/2025. CONFORME RESOLUÇÃO N°1/2024/SAF/MDA, DE 04 DE OUT./2024 E TABEM DE ACO [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 27/02/2025 |
342
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. NOTA Nº25860, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 27/02/2025 |
342
EDIRCEU GETULIO ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITAS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF III, DURANTE ATENDIMENTOS EM ÁREAS DE DIFICIL ACESSO. CONFORME A CI 228/25.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 27/02/2025 |
342
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFN DE VERD [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 27/02/2025 |
342
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REL. A SAFRA 2024/2025. CONFORME RESOLUÇÃO N°1/2024/SAF/MDA, DE 04 DE OUT./2024 E TABEM DE ACO [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 27/02/2025 |
342
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFN DE VERD [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 27/02/2025 |
342
EDIRCEU GETULIO ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITAS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF III, DURANTE ATENDIMENTOS EM ÁREAS DE DIFICIL ACESSO. CONFORME A CI 228/25.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 27/02/2025 |
338
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NOTA ANEXA,? C.I 32 [...]
|
LIQUIDADO |
607,20 |
|
| 27/02/2025 |
338
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
607,20 |
|
| 27/02/2025 |
338
FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, NÃO ARMADA, PARA SALVAGUARDAR O PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICO TORTO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
607,20 |
|
| 27/02/2025 |
338
JOEL DA SILVA MAURICIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25843,ANEXA.
|
LIQUIDADO |
607,20 |
|
| 27/02/2025 |
338
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NOTA ANEXA,? C.I 32 [...]
|
LIQUIDADO |
607,20 |
|
| 27/02/2025 |
338
FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, NÃO ARMADA, PARA SALVAGUARDAR O PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICO TORTO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
607,20 |
|
| 27/02/2025 |
338
JOEL DA SILVA MAURICIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25843,ANEXA.
|
LIQUIDADO |
607,20 |
|
| 27/02/2025 |
338
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
607,20 |
|
| 27/02/2025 |
337
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 27/02/2025 |
337
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 27/02/2025 |
337
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 27/02/2025 |
337
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 27/02/2025 |
337
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 27/02/2025 |
337
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 27/02/2025 |
337
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 27/02/2025 |
337
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 27/02/2025 |
336
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 27/02/2025 |
336
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 27/02/2025 |
336
CICERO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 27/02/2025 |
336
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA ANEXA,? C.I 3 [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 27/02/2025 |
336
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 27/02/2025 |
336
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA ANEXA,? C.I 3 [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 27/02/2025 |
336
CICERO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 27/02/2025 |
336
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 27/02/2025 |
335
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE REC. HIDRICOS. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
335
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NOTA ANEXA C.I 32 [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
335
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
335
DANNYELLY DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, PAG. CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
335
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE REC. HIDRICOS. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
335
DANNYELLY DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, PAG. CONF. [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
335
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
335
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NOTA ANEXA C.I 32 [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 27/02/2025 |
334
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 27/02/2025 |
334
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NO [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 27/02/2025 |
334
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 27/02/2025 |
334
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Tecidos para as apresentações Juninas dos Grupos de Idosos "Na Flor da Idade" e as crianças d [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 27/02/2025 |
334
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Tecidos para as apresentações Juninas dos Grupos de Idosos "Na Flor da Idade" e as crianças d [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 27/02/2025 |
334
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 27/02/2025 |
334
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NO [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 27/02/2025 |
334
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 27/02/2025 |
333
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/02/2025 |
333
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/02/2025 |
333
OHANNA MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO SUS, PARA VIABILIZAR O ACESSO DOS PACIENTES AO ATENDIMENTO, DIAGNÓSTICO OU TERAPÊUTICO DE QUE NEC [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/02/2025 |
333
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
