| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
839
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº675/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
838
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº68 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
837
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
836
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº625/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.042,00 |
|
| 03/05/2024 |
835
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I 623/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
834
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº593/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.012,00 |
|
| 03/05/2024 |
833
FRANCISCO BRASILINO FERREIRA JUNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DA LAGOA. PAG. CONF. CI Nº661/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
832
ANA MARIA DE LIMA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I 622/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
831
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº639/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
830
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 621/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
829
FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº641/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
828
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 620/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
827
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I 619/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
826
LARISSA GONÇALVES DA SILVA CAETANO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº644/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
825
FRANCISCA FERREIRA SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I 597/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
824
EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº645/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
823
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº606/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
822
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº611/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
821
JOSE VALMIRO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº631/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
820
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 626/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
819
JOSÉ MAYCK REINALDO DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº632/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
818
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 604/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
817
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. PAG. CONF. CI Nº599/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
816
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº627/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
815
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº601/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
814
DHAYNE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, CONF. CONSTA EM C.I 638/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
813
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº642/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.118,00 |
|
| 03/05/2024 |
812
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº664/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
811
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, CONF. CONSTA EM C.I 607/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
810
MARIA EULALIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I 662/24
|
LIQUIDADO |
942,00 |
|
| 03/05/2024 |
809
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº660/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.672,00 |
|
| 03/05/2024 |
808
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 608/24
|
LIQUIDADO |
1.912,00 |
|
| 03/05/2024 |
807
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 637/24
|
LIQUIDADO |
2.471,00 |
|
| 03/05/2024 |
806
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 636/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
805
RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº629/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
804
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 609/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
803
AYRES ANTONIO DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº630/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
802
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA MESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 633/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
801
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº635/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
796
54.611.824 JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
Locação de Som (paredão) para atender aos eventos Institucionais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações constantes no Documento de Formalização da Demanda. cont. n [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 03/05/2024 |
791
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE OBRAS CONF. C.I. N°93/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
243,00 |
|
| 03/05/2024 |
790
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº605/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.920,00 |
|
| 03/05/2024 |
787
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
786
FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMEPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 03/05/2024 |
785
ESTER DE SOUSA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº600/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.144,00 |
|
| 03/05/2024 |
784
ZILMA JACINTA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MATILDE ANTONIA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº657/24, E NF ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 03/05/2024 |
783
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº653/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/05/2024 |
782
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº654/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 03/05/2024 |
781
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº655/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
311,00 |
|
| 03/05/2024 |
779
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº656/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
475,00 |
|
| 03/05/2024 |
779
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº656/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 03/05/2024 |
771
ALAN PIRES DUARTE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02(DUAS) DIÁRIA AO SR ALAN PIRES DUARTE PARA PETROLINA/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº658/24, ANEXA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/05/2024 |
770
DAMIAO ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR DAMIÃO ELIAS OLIVEIRA FERREIRA PARA PETROLINA/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº659/24, ANE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/05/2024 |
766
EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PUBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.940,00 |
|
| 03/05/2024 |
765
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº596/24. E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 03/05/2024 |
764
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº594/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 03/05/2024 |
749
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 04/2024, CONF. C.I. N°178/24.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 03/05/2024 |
747
A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE ESGOTAMENTO DE FOSSA E DESOBSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CI Nº 172/2024.
|
LIQUIDADO |
11.330,00 |
|
| 03/05/2024 |
741
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO COMO PARTE DA EQUIPE ORGANIZADORA DA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS DA SEMANA SANTA COM OS GRUPOS TRADICIONAIS DOS CARETAS E CORTEJOS DE VERDEJANTE, NO ME [...]
|
LIQUIDADO |
2.630,00 |
|
| 03/05/2024 |
740
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO COMO PARTE DA EQUIPE ORGANIZADORA DA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AOS 62 ANOS DE VERDEJANTE, ENTRE OS DIAS 22 E 25/03/2024. CONFORME CI Nº333/24.
|
LIQUIDADO |
2.840,00 |
|
