| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
1012
FRANCISCA FERREIRA SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PAG. CONF. C.I Nº597/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
1011
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA MESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, PAG. CONF. C.I Nº811/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
1010
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, PAG. CONF. CI Nº821/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
100
MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCU [...]
|
LIQUIDADO |
7.100,00 |
|
| 02/05/2024 |
999
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 05 (CINCO) PARA O Sr LEONARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº806/24 [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 02/05/2024 |
998
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para a formação do PCA 1°ciclo 2024, com os professores do [...]
|
PAGO |
1.374,84 |
|
| 02/05/2024 |
998
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para a formação do PCA 1°ciclo 2024, com os professores do [...]
|
LIQUIDADO |
1.374,84 |
|
| 02/05/2024 |
998
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para a formação do PCA 1°ciclo 2024, com os professores do [...]
|
EMPENHADO |
1.374,84 |
|
| 02/05/2024 |
997
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE OB [...]
|
EMPENHADO |
32.038,20 |
|
| 02/05/2024 |
996
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE OB [...]
|
EMPENHADO |
55.026,83 |
|
| 02/05/2024 |
995
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇAO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA EM C.I Nº 748/24 E NF ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 02/05/2024 |
994
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS / BRADESCO- LIC. MEDICA / SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 04/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
994
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS / BRADESCO- LIC. MEDICA / SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 04/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
994
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS / BRADESCO- LIC. MEDICA / SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 04/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
993
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS. SEC. DE EDUCAÇÃO /CONTRATO / BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
993
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS. SEC. DE EDUCAÇÃO /CONTRATO / BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
993
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS. SEC. DE EDUCAÇÃO /CONTRATO / BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
992
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/CRECHE 70%/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
|
PAGO |
1.474,04 |
|
| 02/05/2024 |
992
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/CRECHE 70%/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
|
LIQUIDADO |
1.474,04 |
|
| 02/05/2024 |
992
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/CRECHE 70%/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
|
EMPENHADO |
1.474,04 |
|
| 02/05/2024 |
991
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUNDAM/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
|
PAGO |
1.623,19 |
|
| 02/05/2024 |
991
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUNDAM/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
|
LIQUIDADO |
1.623,19 |
|
| 02/05/2024 |
991
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUNDAM/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
|
EMPENHADO |
1.623,19 |
|
| 02/05/2024 |
990
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
|
PAGO |
51.867,88 |
|
| 02/05/2024 |
990
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
|
LIQUIDADO |
51.867,88 |
|
| 02/05/2024 |
990
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024.
|
EMPENHADO |
51.867,88 |
|
| 02/05/2024 |
989
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFRENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº803/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 02/05/2024 |
988
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº802/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 02/05/2024 |
987
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS PERNAMBUCANOS, NA MODALIDADE INDIVIDUAL DE ATLETISMO. PAG. CONF. CI Nº800/24, E [...]
|
EMPENHADO |
498,00 |
|
| 02/05/2024 |
986
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS PERNAMBUCANOS. PAG. CONF. CI Nº801/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.376,00 |
|
| 02/05/2024 |
985
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº799/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
545,00 |
|
| 02/05/2024 |
98
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 02/05/2024 |
97
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 02/05/2024 |
885
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA A FORMAÇÃO DO PCA 1º CICLO 2024, COM OS PROFESSORES DO [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 02/05/2024 |
885
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA A FORMAÇÃO DO PCA 1º CICLO 2024, COM OS PROFESSORES DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 02/05/2024 |
884
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA A FORMAÇÃO DO PCA 1º CICLO 2024, COM OS PROFESSORES DA [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 02/05/2024 |
884
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA A FORMAÇÃO DO PCA 1º CICLO 2024, COM OS PROFESSORES DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 02/05/2024 |
876
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANADS DA DIRETORIA.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 02/05/2024 |
875
EDIVANIA PEREIRA DE ARAUJO BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CATALOGAÇÃO E ARQUIVO DO DOCUMENTOS CONTÁBEIS NO MÊS 05/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
874
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 05/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
873
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 05/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
872
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA, NO MÊS 05/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
871
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
28.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
870
THIAGO LOPES DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO COM O NUCA, MÊS 05/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
869
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
SERVIÇO DE TERCEIRO PARA UXILIAR E OPERAR MAQUINA DE PERFURAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE POÇOS, MÊS 05/2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/05/2024 |
868
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 05/2024.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 02/05/2024 |
867
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 DUAS DIARIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DO RECIFE/PE CONF. C.I. N°207/24.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/05/2024 |
866
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME C.I Nº 206/2024
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 02/05/2024 |
865
EMANOEL DA SILVA MONTEIRO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A 4ª PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIROS LUAN E MANOEL, QUE ACONTECE NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024 NO SITIO MAMOEIRO-CLU [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
864
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADO A EQUIPE DE SEGURANÇA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MÊS DE ABR [...]
|
EMPENHADO |
465,00 |
|
| 02/05/2024 |
863
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº364/24. NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
862
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR RODRIGO LIMA NO SITIO RIACHO VERDE I EM 27 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°359/24 E NF ANEXA
|
EMPENHADO |
2.316,00 |
|
| 02/05/2024 |
861
INSTITUTO PARTNER LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO A SER REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14/06/2024.
|
EMPENHADO |
3.797,00 |
|
| 02/05/2024 |
771
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. CONFORME C.I Nº 92/2024 ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 02/05/2024 |
769
PABLO GONCALVES DE SOUZA 12105016430
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFRENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA -OBRAS, CONFORME CI Nº 95/24 ANEXA.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 02/05/2024 |
765
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº596/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 02/05/2024 |
764
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº594/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 02/05/2024 |
744
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
8.606,07 |
|
| 02/05/2024 |
744
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
8.606,07 |
|
| 02/05/2024 |
742
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS AO 2º ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE, NO DIA 24 DE MARÇO/2024. CONFORME CI Nº331/24.
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
