| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2024 |
159
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 02/07/2024 |
144
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/07/2024 |
1415
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO. DIFERENÇA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO 168/7. DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONF. CONSTA CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
364,29 |
|
| 02/07/2024 |
1371
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALORAO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE SUPOPORTE E MENUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1018/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/07/2024 |
1369
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº994/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
1367
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº995/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
1364
FRANCISCA FERREIRA SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº990/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
1363
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº999/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.471,00 |
|
| 02/07/2024 |
1362
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº989/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.012,00 |
|
| 02/07/2024 |
1361
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº998/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.471,00 |
|
| 02/07/2024 |
1360
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ, ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
1359
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº992/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
1356
GECYKA GRAZYELLE FERREIRA LEITA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO SÃO JOÃO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1005/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/07/2024 |
1355
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1007/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
822,00 |
|
| 02/07/2024 |
1351
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DO SÃO JOÃO NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1008/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 02/07/2024 |
1344
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM. PAG. CONF. CI Nº1000/24, E NF ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JUN [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
1344
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM. PAG. CONF. CI Nº1000/24, E NF ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
1341
THIAGO BARROS DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGN E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL. PAG. CONF. CI Nº988/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
1340
FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 02/07/2024 |
1338
ESTER DE SOUSA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº993/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.114,00 |
|
| 02/07/2024 |
1337
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES E MATILDE ANTONIA, DURANT [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
1337
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES E MATILDE ANTONIA, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
1336
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1002/24 ANEXA.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 02/07/2024 |
1335
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
1335
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
1331
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 02/07/2024 |
1328
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR FRANCISCO LEONARDO LIMA, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG CONF. CI Nº1003 [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 02/07/2024 |
128
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUEN [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 02/07/2024 |
1264
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 984/24 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.
|
PAGO |
6.856,96 |
|
| 02/07/2024 |
1263
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 983/24 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.
|
PAGO |
6.345,63 |
|
| 02/07/2024 |
1262
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 889/24 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.
|
PAGO |
6.345,63 |
|
| 02/07/2024 |
1260
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE MOSA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 974/24.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 02/07/2024 |
126
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, POSTOS DE SAÚDE E DEPARTA [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 02/07/2024 |
1250
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA JAQUELINE LEITE DE ARUJO OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 02/07/2024 |
1154
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DO PCA. CONF. [...]
|
PAGO |
1.586,00 |
|
| 02/07/2024 |
1096
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO 2024 DO PCA. CO [...]
|
PAGO |
2.374,90 |
|
| 02/07/2024 |
1087
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONF. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 02/07/2024 |
1051
TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ROLAMENTO E EIXO PILOTO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUITA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº139/24.
|
LIQUIDADO |
296,74 |
|
| 02/07/2024 |
1050
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) ROLAMENTO DE EIXO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº138/24.
|
LIQUIDADO |
451,80 |
|
| 02/07/2024 |
1048
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 06/2024. CONFORME A CI 272/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 02/07/2024 |
1041
DANIEL NIVALDO DE SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO DE FORNECIMENTO DE PIZZAS DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA, POLICIAIS, TECNICOS DE ESTRUTURAS E OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS NA FESTA DE SÃO PEDR [...]
|
LIQUIDADO |
2.406,00 |
|
| 02/07/2024 |
1037
NEYDSON ARAUJO FREIRES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DAS EQUIPES E ESTRUTURAS TECNICA DA CIDADE DE SALGUEIRO A VERDEJANTE, NA "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" EM 28 E 29 DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.530,00 |
|
| 02/07/2024 |
1036
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE ESTRUTURAS E EQUIPE TÉCNICA RESPONSAVEIS PELA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, CAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 02/07/2024 |
1035
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS "GRUPOS CULTURAIS E TRADICIONAIS, BANDAS FILARMONICAS E MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO NO NOVENÁRIO DE N.Sra. DO PERPETUO SO [...]
|
LIQUIDADO |
2.760,00 |
|
| 02/07/2024 |
1011
JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES JUNTO A SEDUH GOVERNO DO ESTADO. VERDEJANTE/RECIFE/VERDEJANTE. CONFORME CI Nº136/24.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 02/07/2024 |
1011
JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES JUNTO A SEDUH GOVERNO DO ESTADO. VERDEJANTE/RECIFE/VERDEJANTE. CONFORME CI Nº136/24.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 02/07/2024 |
100
MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCU [...]
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 02/07/2024 |
1
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
PAGO |
1.478,25 |
|
| 02/07/2024 |
1
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
PAGO |
1.060,60 |
|
| 01/07/2024 |
923
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
509,45 |
|
| 01/07/2024 |
923
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
2.374,66 |
|
| 01/07/2024 |
923
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
509,45 |
|
| 01/07/2024 |
923
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
2.374,66 |
|
| 01/07/2024 |
92
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 01/07/2024 |
9
BANCO DO BRASIL S/A
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 01/07/2024 |
9
BANCO DO BRASIL S/A
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 01/07/2024 |
9
BANCO DO BRASIL S/A
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/07/2024 |
9
BANCO DO BRASIL S/A
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 01/07/2024 |
9
BANCO DO BRASIL S/A
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 01/07/2024 |
9
BANCO DO BRASIL S/A
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
