| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2025 |
722
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. NOTA Nº154, ANEXA.
|
EMPENHADO |
812,00 |
|
| 08/04/2025 |
722
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. NOTA Nº154, ANEXA.
|
EMPENHADO |
812,00 |
|
| 08/04/2025 |
721
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. NOTA Nº103. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 08/04/2025 |
721
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. NOTA Nº103. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 08/04/2025 |
565
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALEPIPEDOS (TAPA BURACO) NAS RUAS: ANCILON ELOI BEZERRA, ANTONIA PEREIRA MATIAS E ANTONIO LOPES DE BARROS ( [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 08/04/2025 |
564
ERMANO ALVES DA SILVA NASCIMENTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº174/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/04/2025 |
564
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº174/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/04/2025 |
563
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
15.012,00 |
|
| 08/04/2025 |
563
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
15.012,00 |
|
| 08/04/2025 |
562
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
15.012,00 |
|
| 08/04/2025 |
562
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
15.012,00 |
|
| 08/04/2025 |
561
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 03/2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
720
JOZIMAR SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 07/04/2025 |
720
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 07/04/2025 |
720
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 07/04/2025 |
720
JOZIMAR SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AO Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA BUSCAR UM ÔNIBUS QUE O MUNICIPIO FOI CONTEMPLADO ATRAVES DO PROGRAMA JUNT [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 07/04/2025 |
720
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AO Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA BUSCAR UM ÔNIBUS QUE O MUNICIPIO FOI CONTEMPLADO ATRAVES DO PROGRAMA JUNT [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 07/04/2025 |
720
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AO Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA BUSCAR UM ÔNIBUS QUE O MUNICIPIO FOI CONTEMPLADO ATRAVES DO PROGRAMA JUNT [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 07/04/2025 |
719
MATHEUS VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 03/25.
|
EMPENHADO |
16.797,01 |
|
| 07/04/2025 |
719
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 03/25.
|
EMPENHADO |
16.797,01 |
|
| 07/04/2025 |
718
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A SERVIDORA, COM DESTINO A GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO LEEI PERNAMBUCO, A REALIZAR-SE ENTRE 28 A 30 DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E CARTA [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 07/04/2025 |
718
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A SERVIDORA, COM DESTINO A GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO LEEI PERNAMBUCO, A REALIZAR-SE ENTRE 28 A 30 DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E CARTA [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 07/04/2025 |
560
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº48/25.
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 07/04/2025 |
559
MARILISE APARECIDA DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 15/04 A 17/04/2025. CONFORME CI Nº172/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 07/04/2025 |
558
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 15/04 A 17/04/2025. CONFORME CI Nº171/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/04/2025 |
557
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM A ALEPE, COMPESA E SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME CI Nº170/25.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 07/04/2025 |
556
OLHO D'AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.533,52 |
|
| 07/04/2025 |
556
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.533,52 |
|
| 07/04/2025 |
556
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.533,52 |
|
| 07/04/2025 |
555
OLHO D'AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA.
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°41/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
365,00 |
|
| 07/04/2025 |
555
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°41/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
365,00 |
|
| 07/04/2025 |
554
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°41/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/04/2025 |
717
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
717
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
716
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
716
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
715
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS ADOLESCENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº515. ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.156,25 |
|
| 04/04/2025 |
715
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS ADOLESCENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº515. ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.156,25 |
|
| 04/04/2025 |
714
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VISTORIA EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE R [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
553
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO OFERECIMENTO DE CURSOS E PALESTRAS EM PARCERIA COM A SALA DO EMPREENDEDOR, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº15/25.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/04/2025 |
552
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE HONRARIA, EM VIRTUDE DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, MES DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº14/25.
|
EMPENHADO |
832,50 |
|
| 04/04/2025 |
551
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM A OFICINA DE MASCARAS DO GRUPO DE CARETAS DURANTE O MES DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº108/25.
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 04/04/2025 |
550
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE EM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE ACOMPANHANDO O SECRETARIO CONF. C.I. N°42/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 04/04/2025 |
549
LUIZ JOSE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA "LUIZ DE VERDEJANTE" QUE PARTICIPARÁ DO "BINCO FEST" QUE ACONTECERÁ NO SITIO ANGICO TORTO, DIA 26 DE AB [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 04/04/2025 |
548
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E COM. DE MUDAS DO VALE D
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE EM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DE PETROLINA ACOMPANHANDO O ASSESSOR EXECUTIVO CONF. C.I. N°43/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/04/2025 |
548
WILLYS DE SOUZA LAURINDO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE EM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DE PETROLINA ACOMPANHANDO O ASSESSOR EXECUTIVO CONF. C.I. N°43/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/04/2025 |
26
3IT CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA , ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS E PARCELAMENTOS NO SISTEMA CADPREV, ASSISTÊNCIA EM [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 04/04/2025 |
26
ISRAEL MATIAS SILVA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA , ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS E PARCELAMENTOS NO SISTEMA CADPREV, ASSISTÊNCIA EM [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
713
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 21º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME PERNAMBUCO. ANEXO.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 03/04/2025 |
712
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 21º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME PERNAMBUCO. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 03/04/2025 |
712
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 21º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME PERNAMBUCO. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 03/04/2025 |
711
CARLOS LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 21º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME PERNAMBUCO. ANEXA.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 03/04/2025 |
711
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 21º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME PERNAMBUCO. ANEXA.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 03/04/2025 |
710
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 21º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME PERNAMBUCO. ANEXA.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 03/04/2025 |
710
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 21º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME PERNAMBUCO. ANEXA.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 03/04/2025 |
709
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 21º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME PERNAMBUCO. ANEXA.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 03/04/2025 |
709
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 21º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME PERNAMBUCO. ANEXA.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 03/04/2025 |
708
EDJESSICA DA SILVA BRANDAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26187, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
708
AYRES ANTONIO DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26187, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
707
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PDH8740, PAG. CONF. NOTA Nº26184. ANEXA.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
