| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
742
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26288, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 10/04/2025 |
741
MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
741
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/04/2025 |
740
JEFERSSON BRINGEL DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUBSTTUIÇÃO DE VEÍCULO PDO0570, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ROTA SÃO JOSÉ, BOMBUCADO E JATOBÁ, EM NOVEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
5.625,00 |
|
| 10/04/2025 |
740
JOANA P M OLIVEIRA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUBSTTUIÇÃO DE VEÍCULO PDO0570, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ROTA SÃO JOSÉ, BOMBUCADO E JATOBÁ, EM NOVEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
5.625,00 |
|
| 10/04/2025 |
739
NATHALIA ROCHA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, E CÓPIAS DIVERSAS, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISC [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 10/04/2025 |
739
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, E CÓPIAS DIVERSAS, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISC [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 10/04/2025 |
738
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. CONSTA EM NOTA Nº67, ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
738
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. CONSTA EM NOTA Nº67, ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
737
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E CÓPIAS DIVERSAS, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE EMISSÃO DA NO [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 10/04/2025 |
737
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E CÓPIAS DIVERSAS, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE EMISSÃO DA NO [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 10/04/2025 |
736
MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA NOTA Nº59, ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
736
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA NOTA Nº59, ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
735
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM V [...]
|
EMPENHADO |
4.323,36 |
|
| 10/04/2025 |
735
INFOMAXX LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM V [...]
|
EMPENHADO |
4.323,36 |
|
| 10/04/2025 |
734
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
734
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
733
FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
733
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
732
ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO VOYAGEM DE PLACA RTD2D84. PAG. CONF. NOTA Nº26257. ANEXA
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 10/04/2025 |
732
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO VOYAGEM DE PLACA RTD2D84. PAG. CONF. NOTA Nº26257. ANEXA
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 10/04/2025 |
731
SULIVANIA MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.
|
EMPENHADO |
6.899,00 |
|
| 10/04/2025 |
731
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.
|
EMPENHADO |
6.899,00 |
|
| 10/04/2025 |
730
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E PROMOÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2 [...]
|
EMPENHADO |
5.350,00 |
|
| 10/04/2025 |
730
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E PROMOÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2 [...]
|
EMPENHADO |
5.350,00 |
|
| 10/04/2025 |
572
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, FISCALIZAÇÃO DACONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO SÍTIO MAMOEIRO, CONF. C.I Nº 50/25.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 10/04/2025 |
571
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DO EMPREENDEDOR EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº175/25.
|
EMPENHADO |
1.265,00 |
|
| 10/04/2025 |
570
ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
18.954,00 |
|
| 10/04/2025 |
569
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) TUBOS DE CANOS PVC 150mm, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO. CONFORME CI Nº208/25.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
568
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL, EVENTUAL E EFEITOS PIROTECNICOS DESTINADO AO TRADICIONAL CIRCO DOS CARETAS QUE ACONTECE EM PRAÇA PUBLICA NA SEXTA DA PAIXÃO DE CRISTO CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.265,00 |
|
| 10/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
6.245,24 |
|
| 10/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
0,05 |
|
| 10/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
25,47 |
|
| 10/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
25,47 |
|
| 10/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
0,05 |
|
| 10/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
6.245,24 |
|
| 10/04/2025 |
2
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
PAGO |
0,35 |
|
| 10/04/2025 |
2
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
PAGO |
0,35 |
|
| 10/04/2025 |
2
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG XPRESS PRO 4075. CONF. CI Nº01/24.
|
PAGO |
0,35 |
|
| 10/04/2025 |
2
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
0,35 |
|
| 10/04/2025 |
2
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
LIQUIDADO |
0,35 |
|
| 10/04/2025 |
2
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23.
|
LIQUIDADO |
0,35 |
|
| 10/04/2025 |
2
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG XPRESS PRO 4075. CONF. CI Nº01/24.
|
LIQUIDADO |
0,35 |
|
| 10/04/2025 |
2
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
0,35 |
|
| 09/04/2025 |
729
LIZANDRA MARIA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I Nº 2218/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
729
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I Nº 2218/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
728
MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS CURRICULARES NAS ESCOLAS, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I Nº 2218/24 E NF ANE [...]
|
EMPENHADO |
3.214,00 |
|
| 09/04/2025 |
728
GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS CURRICULARES NAS ESCOLAS, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I Nº 2218/24 E NF ANE [...]
|
EMPENHADO |
3.214,00 |
|
| 09/04/2025 |
727
ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.
|
EMPENHADO |
1.853,76 |
|
| 09/04/2025 |
727
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.
|
EMPENHADO |
1.853,76 |
|
| 09/04/2025 |
726
CARLA CRISTINA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 09/04/2025 |
726
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 09/04/2025 |
725
EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
725
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
724
GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2025- 3º PEDIDO. FME. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. N [...]
|
EMPENHADO |
19.815,47 |
|
| 09/04/2025 |
724
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2025- 3º PEDIDO. FME. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. N [...]
|
EMPENHADO |
19.815,47 |
|
| 09/04/2025 |
567
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, TOMADAS, DESTINADO A NOVA ESTRUTURA DO PALCO ARTISTICO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°111/25 E NF [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 09/04/2025 |
566
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" CONSIDERANDO O DEC. N°11.453 DE 23/03/23 CONF. C.I. N° [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 08/04/2025 |
723
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. NOTA Nº155, ANEXA.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 08/04/2025 |
723
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. NOTA Nº155, ANEXA.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
