Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
02/07/2024 |
678
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
02/07/2024 |
677
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA CONFORME NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 06/2024, CONFORME CI 795/202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
02/07/2024 |
676
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUNEO PORTE - HPP, NO MÊS 06/2024. CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
02/07/2024 |
675
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 06/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
02/07/2024 |
674
EMERSON PIER DE ALMEIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A UM PLANTÃO DE 24 HORAS NO MÊS 06/2024, CONFORME A CI 797/24.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
02/07/2024 |
658
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/20 [...]
|
LIQUIDADO |
9.459,12 |
|
02/07/2024 |
645
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PRE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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02/07/2024 |
634
EMANOELA C DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO DE ORTESE CRANIANA PARA TRATAMENTO DE ASSIMETRIA NO CRÂNIO DO MENOR JORGE GRABRIEL FEITOSA LEONARDO, CONFORME A CI 804/24 E NOTA 118.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
02/07/2024 |
627
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2024- 1º PEDIDO.
|
LIQUIDADO |
3.173,43 |
|
02/07/2024 |
626
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, PARA ATUALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
02/07/2024 |
625
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO.
|
LIQUIDADO |
4.547,30 |
|
02/07/2024 |
619
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 06/2024. CONFORME A CI 788/24 E NOTA 25.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
02/07/2024 |
580
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEÍCULO DIAT DUCATO, PLACA PCR9I71, DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 704/2024
|
PAGO |
853,99 |
|
02/07/2024 |
50
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (duas) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE BELO JARDIM - PE, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO DE PREVIDÊNCIAS PUBLICAS DA APEPP NOS [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
02/07/2024 |
50
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (duas) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE BELO JARDIM - PE, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO DE PREVIDÊNCIAS PUBLICAS DA APEPP NOS [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
02/07/2024 |
49
GILMARA SANDRA FERREIRA ARAUJO DE SA.
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (duas) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE BELO JARDIM - PE, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO DE PREVIDÊNCIAS PUBLICAS DA APEPP NOS [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
02/07/2024 |
49
GILMARA SANDRA FERREIRA ARAUJO DE SA.
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (duas) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE BELO JARDIM - PE, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO DE PREVIDÊNCIAS PUBLICAS DA APEPP NOS [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
02/07/2024 |
442
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao ressarcimento em nome do Sra. ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO, DIRETORA DE ASSISTENCIA, valor referente ao pagamento de ressarcimento de 08 peças de fita e 01 peça de ela [...]
|
PAGO |
82,00 |
|
02/07/2024 |
442
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao ressarcimento em nome do Sra. ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO, DIRETORA DE ASSISTENCIA, valor referente ao pagamento de ressarcimento de 08 peças de fita e 01 peça de ela [...]
|
LIQUIDADO |
82,00 |
|
02/07/2024 |
441
MARIA HELENA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contrato n°04/2024
C.I 408/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
02/07/2024 |
434
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme con [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
02/07/2024 |
433
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme cont [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
02/07/2024 |
432
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contr [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
02/07/2024 |
431
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contrato nº 02/2024. C.I 405/24
|
PAGO |
2.000,00 |
|
02/07/2024 |
429
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE CACHORRO QUENTE PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DI [...]
|
PAGO |
165,00 |
|
02/07/2024 |
428
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024. CONF [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
02/07/2024 |
427
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de JUNHO de 2024,conform [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
02/07/2024 |
426
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contrato nº [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
02/07/2024 |
424
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JUNHO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 404/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
02/07/2024 |
423
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 419/24
|
PAGO |
1.412,00 |
|
02/07/2024 |
422
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
02/07/2024 |
418
LUIS ANTENOR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
02/07/2024 |
417
ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
02/07/2024 |
416
JOSE VICENTE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JUNHO de 2024, conforme [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
02/07/2024 |
387
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/ [...]
|
LIQUIDADO |
6.180,00 |
|
02/07/2024 |
310
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
02/07/2024 |
309
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO.
|
PAGO |
59,90 |
|
02/07/2024 |
173
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 83/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
4.504,59 |
|
02/07/2024 |
172
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
3.938,31 |
|
02/07/2024 |
171
ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 84/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
3.322,94 |
|
02/07/2024 |
1707
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
02/07/2024 |
1706
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
02/07/2024 |
1705
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
02/07/2024 |
1704
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
02/07/2024 |
1703
MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
02/07/2024 |
1702
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
02/07/2024 |
1701
LUCILENE DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
02/07/2024 |
1700
JULIANO MACIEL TIMOTEO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
02/07/2024 |
1699
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
02/07/2024 |
1698
ANDRE MATIAS ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
02/07/2024 |
1697
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
02/07/2024 |
1696
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
02/07/2024 |
1695
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
625,00 |
|
02/07/2024 |
1694
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
02/07/2024 |
1693
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
02/07/2024 |
1692
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
02/07/2024 |
1691
RONALDO ADRIANO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
02/07/2024 |
1690
ANA MARIA RIBEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
02/07/2024 |
168
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
3.009,27 |
|
02/07/2024 |
160
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS [...]
|
LIQUIDADO |
11.699,34 |
|