| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2024 |
1350
D A S CONSTRUTORA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE.
|
EMPENHADO |
9.100,00 |
|
| 03/07/2024 |
1349
ERIKA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITU [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1349
FRANCISCO MATIAS DANTAS FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO/APRESENTADOR DOS ARTISTAS NOS SHOWS NA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO POVOADO DE LAGOA - VERDEJANTE/PE, DIA 17 DE AGOSTO/2024. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 03/07/2024 |
1348
WILTON DE BARROS SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLTA DE FOGOS ARTIFICIO PARA SHOW PIROTÉCNICO NA "TRADICIOAL DESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NA COHAB DE VERDEJANTE, DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2024. CO [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 03/07/2024 |
1347
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUI [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1347
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A "FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES" PRO [...]
|
EMPENHADO |
5.150,00 |
|
| 03/07/2024 |
1346
GISELY MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇ [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1346
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA QUE SE APRESENTOU DURANTE O NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO POVOADO DE LAGOA [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 03/07/2024 |
1345
ANDREIA PIRES DUARTE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTRA DESTINADOS AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 03/07/2024 |
1344
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1343
ALDENIR FREITAS DE OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A "19ª PEGA DE BOI NO MATO" SITIO RIACHINHO - ORGANIZAÇÃO VICENTE DE SEBASTIÃO E VERIM BERNADO, QUE ACONTECE NO DI [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
1342
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE REC. HIDRICOS, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔ [...]
|
EMPENHADO |
5.420,71 |
|
| 03/07/2024 |
1341
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETR [...]
|
EMPENHADO |
21.699,15 |
|
| 03/07/2024 |
1340
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/ [...]
|
EMPENHADO |
26.113,66 |
|
| 03/07/2024 |
1339
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 [...]
|
EMPENHADO |
9.956,50 |
|
| 03/07/2024 |
1338
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
EMPENHADO |
21.167,71 |
|
| 03/07/2024 |
1277
MARIA JOSE SILVA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1276
MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1275
JEFERSSON BRINGEL DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.882,00 |
|
| 03/07/2024 |
1274
NATHALIA ROCHA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.842,00 |
|
| 03/07/2024 |
1273
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1272
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1271
MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1270
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1269
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1268
FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1267
ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1266
SULIVANIA MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1265
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1261
LIZANDRA MARIA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1259
MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1258
ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.762,00 |
|
| 03/07/2024 |
1257
CARLA CRISTINA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1256
EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.842,00 |
|
| 03/07/2024 |
1255
GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1254
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1253
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1146
CONSTRUACIO COMERCIO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. O.F. N°021/2024, PROC. LIC. N°039/2023, PREG. ELET. N°020/2023.
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 03/07/2024 |
1063
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE JUNHO/2024. CONF. CI Nº445/24.NF ANEXA
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 03/07/2024 |
1062
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE JUNHO/2024. CONF. CI Nº446/24. NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1053
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO DE EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS DURANTE O MES 06 DE 2024 CONF. C.I. [...]
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
| 03/07/2024 |
1046
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/07/2024 |
1040
EDILSON CICERO DO CARMO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "NATAN DOS PAREDÕES" QUE ACONTECE NO BAR DO PEDRO EM 06 DE JULHO/2024. CI Nº393/24.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/07/2024 |
1030
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA DURANTE O NOVENÁRIO DE N.Sra. DO PERPETUO SOCORRO, ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2024.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
1029
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO INCENTIVO A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" DURANTE O NOVEÁRIO DE N.Sra. DO PERPETUO SOCORRO, ENTRE OS DIAS 17 A 27 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
1028
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "ARRAIÁ DA JUVENDUDE" NO DIA 22 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº390/24.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
1021
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-11000, PERTECENTE A SEC. OBRAS. CONF. CI Nº134/24.
|
PAGO |
1.904,06 |
|
| 03/07/2024 |
1018
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA: 04 TROCAS DE PNEU DA CAÇAMBA, 02 TROCA DE PNEUS XCMG, 01 SERVIÇO + TROCA DE PNEU PATROL, 02 SERVIÇO PNEUS RETRO 416 E, 0 [...]
|
PAGO |
820,00 |
|
| 03/07/2024 |
1017
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) LAVAGENS DE CARRO, VEICULO STRADA PERTECENTE
A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº129/24.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 03/07/2024 |
1016
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°065/2024, PROC. [...]
|
LIQUIDADO |
2.231,57 |
|
| 02/07/2024 |
923
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
101,39 |
|
| 02/07/2024 |
923
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
101,39 |
|
| 02/07/2024 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
|
LIQUIDADO |
855,05 |
|
| 02/07/2024 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
|
LIQUIDADO |
1.818,18 |
|
| 02/07/2024 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
|
LIQUIDADO |
1.818,18 |
|
| 02/07/2024 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
|
LIQUIDADO |
47.401,63 |
|
| 02/07/2024 |
688
G. DE SA PARENTE VARIEDADES S LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE POTES E UTENSÍLIOS PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO, QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD. CONFORME A CI 815/24 E NOTA 2020.
|
LIQUIDADO |
140,72 |
|
| 02/07/2024 |
686
G. DE SA PARENTE VARIEDADES S LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DO TIPO PANELAS E UTENSÍLIOS PARA USO NA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO, QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD. CONFORME A CI [...]
|
LIQUIDADO |
757,50 |
|
| 02/07/2024 |
680
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 01(UM) PLANTÃO DE 12 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE JUNHO, CONFORME CI 801/2024. (ESTE PRESTADO [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 02/07/2024 |
679
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 12 HORAS, NO MÊS 06/2024. CONFORME A CI 802/24. (ESTE PR [...]
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LIQUIDADO |
900,00 |
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