| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2024 |
211
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.265,17 |
|
| 03/07/2024 |
176
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
3.228,55 |
|
| 03/07/2024 |
174
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
3.982,54 |
|
| 03/07/2024 |
1709
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
1708
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
1656
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1245/24 ANEXA.
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 03/07/2024 |
143
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS E [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 03/07/2024 |
142
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL DE TODOS OS REGISTROS E RECURSOS DE MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚD [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
1390
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES AGOSTO/2024. CONF. CI Nº474/24.
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 03/07/2024 |
1389
ANA NEIDE DOS ANJOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº356/24.
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 03/07/2024 |
1388
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE AGOSTO DE 2024. CONF. CI Nº475/24.
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 03/07/2024 |
1387
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO" MOERCIO DO ACORDEON" QUE SE APRESENTOU NO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, DIA 29 DE JUNHO/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 03/07/2024 |
1386
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB PA16/02/2024 VENCIMENTO 28/03/2024, PA16/04/2024 VENCIMENTO 24/05/2024 CONF. BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
1.026,50 |
|
| 03/07/2024 |
1386
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB PA16/02/2024 VENCIMENTO 28/03/2024, PA16/04/2024 VENCIMENTO 24/05/2024 CONF. BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.026,50 |
|
| 03/07/2024 |
1386
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº195/24.
|
EMPENHADO |
693,00 |
|
| 03/07/2024 |
1385
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº196.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 03/07/2024 |
1384
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM.
|
PAGO |
232,03 |
|
| 03/07/2024 |
1384
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM.
|
LIQUIDADO |
232,03 |
|
| 03/07/2024 |
1384
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM.
|
EMPENHADO |
232,03 |
|
| 03/07/2024 |
1383
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM.
|
PAGO |
54,55 |
|
| 03/07/2024 |
1383
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM.
|
LIQUIDADO |
54,55 |
|
| 03/07/2024 |
1383
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM.
|
EMPENHADO |
54,55 |
|
| 03/07/2024 |
1382
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. C.I. N°350/24.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/07/2024 |
1381
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1021/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
615,00 |
|
| 03/07/2024 |
1381
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS P/ A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 26/08/2024 A 28/08/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSOS DE A [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 03/07/2024 |
1380
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 08/2024.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 03/07/2024 |
1379
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 08/2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 03/07/2024 |
1378
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS PARA O CARRO DE PLACA-0334. CONFORME CI Nº197/24.
|
EMPENHADO |
87,00 |
|
| 03/07/2024 |
1377
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS OUGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NA CIDADE DO RECIFE/PE, ENTRE OS DIAS 26 E 28/08/ [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 03/07/2024 |
1376
SANDRA MARIA DE LIMA BARROS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTITULADO I SIMPÓSIO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM AGRICULTURA FAMILIAR, ORGANIZADO PELO NÚCLEO DE GESTÃO D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/07/2024 |
1375
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTITULADO I SIMPÓSIO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM AGRICULTURA FAMILIAR, ORGANIZADO PELO NÚCLEO DE GESTÃO D [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/07/2024 |
1374
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº355/24.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
1373
EDSON ALVES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 17, 18 DE JULHO DO SERVIDOR A CIDADE DE JUAZEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. CONF [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/07/2024 |
1372
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1022 [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 03/07/2024 |
1372
AILTON FARIAS DE SOUSA ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30E PERTECENTA A SEC. DE OBRAS, CONFORME CI Nº191/24.
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 03/07/2024 |
1371
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE HIT TAMPA LATERAL TRAMBULADOR PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº192/24.
|
EMPENHADO |
32,40 |
|
| 03/07/2024 |
1370
SOS COMERCIO DE MANQUEIRAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM LAMINAS DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME CI Nº193/24.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 03/07/2024 |
1369
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 03/07/2024 |
1369
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE.
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 03/07/2024 |
1369
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE.
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 03/07/2024 |
1368
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 07 DE 2024, DEBITADO EM 23/07/2024 CONF FATURAS ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.946,27 |
|
| 03/07/2024 |
1367
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07 DE 2024.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 03/07/2024 |
1366
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE.
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 03/07/2024 |
1365
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTO CONDUTOR (CILINDRO) PARA IMPRESSORA SAMSUNG R116 COMP PQTC
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 03/07/2024 |
1365
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTO CONDUTOR (CILINDRO) PARA IMPRESSORA SAMSUNG R116 COMP PQTC
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/07/2024 |
1364
ANA VITORIA CORDEIRO ALENCAR
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS DURANTE A VIAGEM A SERRA TALHADA/PE, NOS DIAS 27 E 28/08/2024, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIME [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 03/07/2024 |
1363
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 15, 16 DE JULHO DO SERVIDOR A CIDADE DE JUAZEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. CONF [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/07/2024 |
1362
CICERO JOAQUIM DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME CI Nº 596/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1361
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME CI Nº597/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1360
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº599/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1359
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº598/24.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 03/07/2024 |
1358
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº189.
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 03/07/2024 |
1357
JOAO CLAUDIO LUCIANO BEZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE TÉCNICOS E ARTISTAS DURANTE OS SHOWS NO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES-POVOADO DE LAGOA, NESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 03/07/2024 |
1356
DANIEL NIVALDO DE SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIZZAS DESTINADOS A ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES - POVOADO DE LAGOA, NESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.025,00 |
|
| 03/07/2024 |
1355
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES (MISTOS E HAMBURGUES) DESTINADOS A ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES - P [...]
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 03/07/2024 |
1354
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA E APAC, NO [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 03/07/2024 |
1353
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONF. C.I. N°187/24.
|
EMPENHADO |
261,00 |
|
| 03/07/2024 |
1352
ALCIRLENE MARIA CONCEIÇÃO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUZIA CLAEZIA BARBOSA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBS [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
1352
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFRENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE Nº4012631885. C.I Nº544/24.
|
EMPENHADO |
25.136,18 |
|
| 03/07/2024 |
1351
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO/APRESENTADOR DOS ARTISTAS NOS SHOWS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES-VERDEJANTE NO DIA 17 DE AGOSTO/2 [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
