| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
688
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 01/04/2025 |
687
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/04/2025 |
687
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/04/2025 |
686
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/04/2025 |
686
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/04/2025 |
685
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/04/2025 |
685
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/04/2025 |
684
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/04/2025 |
684
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/04/2025 |
683
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM C. Nº 2239/24 E [...]
|
EMPENHADO |
5.948,00 |
|
| 01/04/2025 |
683
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM C. Nº 2239/24 E [...]
|
EMPENHADO |
5.948,00 |
|
| 01/04/2025 |
682
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I Nº 2229/24 E NF ANEXA. EMPENHAD [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
682
JANAINE V DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I Nº 2229/24 E NF ANEXA. EMPENHAD [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
681
GEOVANA SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMAÇÃO DO LEEI, EM REUNIAO COM A EQUIPE GESTORA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
EMPENHADO |
801,00 |
|
| 01/04/2025 |
681
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMAÇÃO DO LEEI, EM REUNIAO COM A EQUIPE GESTORA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
EMPENHADO |
801,00 |
|
| 01/04/2025 |
680
GEOVANA SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA PARA A APARTICIPAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2024.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/04/2025 |
680
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA PARA A APARTICIPAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2024.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/04/2025 |
679
GEOVANA SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA PARA A APARTICIPAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2024.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 01/04/2025 |
679
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA PARA A APARTICIPAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2024.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 01/04/2025 |
678
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA PARA A APARTICIPAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2024.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 01/04/2025 |
678
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA PARA A APARTICIPAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2024.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 01/04/2025 |
677
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM O TEMA: OS DESAFIOS [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 01/04/2025 |
677
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM O TEMA: OS DESAFIOS [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 01/04/2025 |
676
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA GRE, CONF. C.I Nº 224 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 01/04/2025 |
676
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA GRE, CONF. C.I Nº 224 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 01/04/2025 |
541
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TELEFONES E MATERIAIS PARA INTALAÇÃO EM SALAS DE RAMAIS CONF. NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
441,00 |
|
| 01/04/2025 |
541
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE LAGOA DOS MILAGRES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJAN [...]
|
EMPENHADO |
16.362,00 |
|
| 01/04/2025 |
540
IRISNAIDE MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº155/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/04/2025 |
539
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL NO ANO/2025. REF. AO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. CI. Nº /25.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
538
CICERO PLINIO DOS SANTOS SILVA MACIEL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "14° PEGA DE BOI NO MATO - ORGANIZAÇÃO VAQUEIRO CICERO DE VAVÁ" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHINHO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
537
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO - 63 ANOS DE VERDEJANTE" QUE ACONTECEU ENTRE 22 E 25 [...]
|
EMPENHADO |
1.519,00 |
|
| 01/04/2025 |
25
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
25
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
24
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
24
CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTABIL LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
675
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente ao fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina e diesel para o uso exclusivo dos veículos da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, a serem forne [...]
|
EMPENHADO |
21.003,05 |
|
| 31/03/2025 |
675
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente ao fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina e diesel para o uso exclusivo dos veículos da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, a serem forne [...]
|
EMPENHADO |
21.003,05 |
|
| 31/03/2025 |
674
WILLIAS DE CARVALHO 40336331894
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
674
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
673
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, CONF. C.E E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
515,00 |
|
| 31/03/2025 |
673
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, CONF. C.E E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
515,00 |
|
| 31/03/2025 |
672
CARUARU BUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQIPE EM REUNIAO, DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
107,00 |
|
| 31/03/2025 |
672
CICERO ALVES MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQIPE EM REUNIAO, DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
107,00 |
|
| 31/03/2025 |
671
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 31/03/2025 |
671
RITA DE KASSIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 31/03/2025 |
670
RUTE ALEXANDRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
2.310,90 |
|
| 31/03/2025 |
670
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
2.310,90 |
|
| 31/03/2025 |
669
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO 25 DE MARÇO, COM OS ESTUDANTES E OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.079,85 |
|
| 31/03/2025 |
669
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO 25 DE MARÇO, COM OS ESTUDANTES E OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.079,85 |
|
| 31/03/2025 |
668
GILVAN GOMES SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 80/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
|
EMPENHADO |
14.850,50 |
|
| 31/03/2025 |
668
JOSE ALEX DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 80/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
|
EMPENHADO |
14.850,50 |
|
| 31/03/2025 |
667
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
|
EMPENHADO |
14.329,34 |
|
| 31/03/2025 |
667
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
|
EMPENHADO |
14.329,34 |
|
| 31/03/2025 |
666
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
|
EMPENHADO |
7.478,38 |
|
| 31/03/2025 |
666
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
|
EMPENHADO |
7.478,38 |
|
| 31/03/2025 |
665
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr WANDERLEY BEZERRA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 31/03/2025 |
665
WANDERLEY BEZERRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr WANDERLEY BEZERRA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 31/03/2025 |
664
FRANCISCO JOSE ALVES
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 475/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 31/03/2025 |
663
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 476/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 31/03/2025 |
662
IVANILDO ANTONIO DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PELO TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 477/25.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
