| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2024 |
175
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 28/06/2024 |
175
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
4.950,00 |
|
| 28/06/2024 |
170
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
170
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
1675
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 72/2024- 4º PEDIDO. PROC [...]
|
EMPENHADO |
6.516,84 |
|
| 28/06/2024 |
1674
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1253/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
216,00 |
|
| 28/06/2024 |
1673
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL; MATRIZES CURRICULARES E CURRICULOS. [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 28/06/2024 |
1672
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO. PAG. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 28/06/2024 |
1671
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA SRA JAQUELINE LEITE DE ARAUJO OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 28/06/2024 |
1670
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA SRA MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 28/06/2024 |
1669
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 (DUAS) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/06/2024 |
1668
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (DIARIAS) PARA O SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1254/24 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/06/2024 |
1667
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 104/2024- 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 36/2023 E PREG. ELET. Nº 18/2024.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 28/06/2024 |
1666
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 104/2024- 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 36/2023 E PREG. ELET. Nº 18/2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
1665
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1246/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 28/06/2024 |
154
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1473
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024.
|
PAGO |
59.539,75 |
|
| 28/06/2024 |
1472
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 28/06/2024 |
1471
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 28/06/2024 |
1470
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 28/06/2024 |
1469
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 28/06/2024 |
1468
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/06/2024 |
1467
RONALDO ADRIANO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/06/2024 |
1466
ANA MARIA RIBEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 28/06/2024 |
1464
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/06/2024 |
1463
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 28/06/2024 |
1462
MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 28/06/2024 |
1461
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 28/06/2024 |
1460
LUCILENE DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 28/06/2024 |
1459
JULIANO MACIEL TIMOTEO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/06/2024 |
1458
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 28/06/2024 |
1457
ANDRE MATIAS ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 28/06/2024 |
1456
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/06/2024 |
1455
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 28/06/2024 |
1454
EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 28/06/2024 |
1453
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CABROBÓ 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
3.388,79 |
|
| 28/06/2024 |
1452
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE 70% ENS. FUND. SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.536,08 |
|
| 28/06/2024 |
1451
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.747,88 |
|
| 28/06/2024 |
1450
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
57.873,03 |
|
| 28/06/2024 |
1449
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRECHE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
2.886,04 |
|
| 28/06/2024 |
1448
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
7.403,35 |
|
| 28/06/2024 |
1447
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1446
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
4.236,00 |
|
| 28/06/2024 |
1445
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
1444
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA - PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
15.459,43 |
|
| 28/06/2024 |
1387
BRUNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. C [...]
|
LIQUIDADO |
940,00 |
|
| 28/06/2024 |
1337
CASSILDO ANTONIO LOPES DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL, A PARTIR DA CASA DE DÔNDON COM ACESSO PARA ROÇA DE FLÁVIO (ZAREIA) PERFAZENDO COM ÁREA DE 0,20 HA, NO SITIO MAMOEIRO. CONFORME CI Nº186 [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 28/06/2024 |
1336
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA REUNIÃO COM A ROTA DO MEL DO PAJEÚ, E UMA REUNIÃO COM O SEBRAE, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO/2024. CONFORME CI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/06/2024 |
1335
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CURSO DE APICULTORES, EM PARCERIA COM A SEBRAE. CONFORME C.I Nº188/24.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 28/06/2024 |
1334
JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CONFORME C.I Nº189/24.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1333
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 11 (ONZE)DIÁRIAS NA POUSADA LUNA, NO PERIODO DE 21 A 25, COM PRESTADORES DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS. CONFORME CI Nº133/24.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 28/06/2024 |
1332
JOSE ALEX DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE AGO [...]
|
EMPENHADO |
860,00 |
|
| 28/06/2024 |
1331
FREDSON ALEXANDRE BEZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DAS EQUIPES DE ESTRUTURAS E EQUIPE TÉCNICA DA CIDADE DE SALGUEIRO AO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, DURANTE A "FESTA DE NOSSA SENHORA DO [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 28/06/2024 |
1330
IVANEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES TÉCNICAS DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, LUZ, TELÃO, BANHEIROS E CAMARINS DAS BA [...]
|
LIQUIDADO |
5.270,00 |
|
| 28/06/2024 |
1330
IVANEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES TÉCNICAS DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, LUZ, TELÃO, BANHEIROS E CAMARINS DAS BA [...]
|
EMPENHADO |
5.270,00 |
|
| 28/06/2024 |
1329
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE ARTE E DANÇA QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. REF. AO MES DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº 455/24.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 28/06/2024 |
1328
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE PERTINENTES AO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº340/24.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 28/06/2024 |
1327
ANTONIO VITALINO LEANDRO FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº348/24.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 28/06/2024 |
1326
GABRIELA SILVA LEITE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR RELATIVO A RESTITUIÇAO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CORRENTE, E UMA BOMBA DE ÓLEO PARA O MOTOR SERRA, PARA ATENDER A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 28/06/2024 |
1325
JOSE ALVES RIBEIRO NETO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIA DE PEDREIRO PARA REFORMA DO SISTEMA SIMPLIFICAFO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SÃO JOAQUIM, ATRAVES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
