| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2024 |
1324
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BAMDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL "FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES", NO DIA 17 DE AGOSTO/2024, NO [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 28/06/2024 |
1323
JULIO CEZAR LEITE SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "1º ENCONTRO DE MOTOS EM MALHADAREIA" ORGANIZAÇÃO JAIRO, NO DIA 18 DE AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº452/24.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 28/06/2024 |
1322
NEYDSON ARAUJO FREIRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PEUGEOT/ BOXER, PASSAGEIRO MICROONIBUS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, 02 (DUAS) VIAGEM NO SITIO TUMUJÚ, 02 (DUAS) VI [...]
|
EMPENHADO |
1.033,00 |
|
| 28/06/2024 |
1321
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA E MERCADO PÚBLICO. CONFORME CI Nº346/24.
|
EMPENHADO |
2.560,00 |
|
| 28/06/2024 |
1320
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334. CONFORME CI Nº185/24.
|
EMPENHADO |
9.200,00 |
|
| 28/06/2024 |
1319
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE. CONFORME CI Nº99/24.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 28/06/2024 |
1318
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº186/24.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 28/06/2024 |
1317
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº187/24.
|
EMPENHADO |
2.380,00 |
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| 28/06/2024 |
1316
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTORBOMBA SUBMERSA - SISTEMA SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, MOTORBOMBA SUBMERSA - [...]
|
EMPENHADO |
4.480,00 |
|
| 28/06/2024 |
1315
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº543/24.
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 28/06/2024 |
1314
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (FILTRO DE AR PRIMÁRIO, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, LAMINA 13 FUROS RETA) PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CO [...]
|
EMPENHADO |
2.822,00 |
|
| 28/06/2024 |
1313
JOZIMAR SILVA SANTOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO RIACHINHO. CONF. CI Nº124/24.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 28/06/2024 |
1312
JOSE HELIO DE SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO AO ARTISTA "HELIO LIMA" PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA TRADICIONAL "FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO POVOADO D [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1311
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE "GENECI BACAMARTEIRO" VERDEJANTENSE NO TRADICIONAL FESTA DOS BACAMARTEIROS DE SOLIDÃO/PE QUE ACO [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/06/2024 |
1310
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO/2024. DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS PER [...]
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 28/06/2024 |
1309
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº541/24.
|
EMPENHADO |
93,60 |
|
| 28/06/2024 |
1308
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CORREIA GIR/ALT/VT/S/ACD...D02.46, PARA A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº540/24.
|
EMPENHADO |
111,60 |
|
| 28/06/2024 |
1307
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) LÂMPADAS FAROL H4 NACIONAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº539/24.
|
EMPENHADO |
377,62 |
|
| 28/06/2024 |
1306
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE EM DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO XII ENCONTRO NORDESTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE SANTA CRUZ [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 28/06/2024 |
1305
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 07/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
1304
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES 07/2024.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 28/06/2024 |
1303
ANA MARCIA TAVARES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO SITIO MAMOEIRO CONF. DECRETO N°018 DE 06 DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1303
ANA MARCIA TAVARES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO SITIO MAMOEIRO CONF. DECRETO N°018 DE 06 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1303
ANA MARCIA TAVARES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO SITIO MAMOEIRO CONF. DECRETO N°018 DE 06 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1302
TACIANA TAVARES DE SÁ TORRES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO SITIO ANGICO TORTO CONF. DECRETO N°016 DE 24 DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1302
TACIANA TAVARES DE SÁ TORRES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO SITIO ANGICO TORTO CONF. DECRETO N°016 DE 24 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1302
TACIANA TAVARES DE SÁ TORRES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO SITIO ANGICO TORTO CONF. DECRETO N°016 DE 24 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1301
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 07/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
1300
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 07/2024.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 28/06/2024 |
1299
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº181/24.
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 28/06/2024 |
1298
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº180/24.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 28/06/2024 |
1297
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N°445/24, REF. AO MES JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.762,00 |
|
| 28/06/2024 |
1296
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME CI Nº332/24.
|
EMPENHADO |
1.474,00 |
|
| 28/06/2024 |
1295
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NO MES 07 DE 2024 CONF C.I. N°444/24 E [...]
|
EMPENHADO |
4.220,00 |
|
| 28/06/2024 |
1294
JOÃO PAULO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "3º PEGA DE BOI NO MATO" ORGANIZAÇÃO MARCILIO E JOAO DE RITA, NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CI Nº44 [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
1293
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 2° CORRIDA DE ARGOLINHA ORGANIZAÇÃO LACRAIA DO PAREDÃO QUE ACONTECE NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 CONF. C.I. N°446/24 E [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
1292
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MES 07 DE 2024 A QUAL TRABALHARAM INTEGRALMENTE SEM INTERVALOS PARA REALIZAR [...]
|
EMPENHADO |
775,00 |
|
| 28/06/2024 |
1291
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 07/2024, CONF. C.I. N°333/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 28/06/2024 |
1290
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES, CONF. CONSTA EM C.I Nº 335/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 28/06/2024 |
1289
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, TINTA PARA PISO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO POVOADO DE GROSSO/MALHADAREIA E NA BR 232 ENTRADA DE ACESSO PARA O SITIO [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 28/06/2024 |
1288
JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 07/2024.
|
EMPENHADO |
1.830,00 |
|
| 28/06/2024 |
1287
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR EM FAVOR DO DO Sr. FRANCISCO DE SA BEZERRA, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO [...]
|
EMPENHADO |
135,43 |
|
| 28/06/2024 |
1286
THIAGO LOPES DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF. AO MES JULHO/2024. CONFORME CI Nº122/24.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 28/06/2024 |
1285
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ARVORES (ALGAROBA) COM O MOTO SERRA, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
1284
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTE COM REDE ELETRICA PARA ATENDER A RESIDENCIA DE DONA LIA, SITIO OITICICA ZONA RURAL. CONFORME CI Nº178/24.
|
EMPENHADO |
2.850,00 |
|
| 28/06/2024 |
1283
TIAGO CARLOS FEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE CONJUNTO DE BOMBAS E REINSTALAÇÃO DOS CONJUNTOS DE BOMBAS, CONFORME CI Nº118/24.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
1282
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE JULHO/2024, CONFORME CI. Nº 329/24
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 28/06/2024 |
1281
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO CONF. C.I. N°330/24.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 28/06/2024 |
1280
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. 02 (duas) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA CONF. CONSTA EM C.I Nº 328/24, ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/06/2024 |
1279
JOSE PEREIRA ARAUJO DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE MUDAS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº181/24.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1278
CLARA LOPES DE BARROS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA DA SEC. DE SERV. PUBLICOS. CI Nº536/24.
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 28/06/2024 |
1277
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA MAIS TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº535/24.
|
EMPENHADO |
723,60 |
|
| 28/06/2024 |
1276
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇO DE EXTENÇÃO DE REDE LUMINARIA NO DISTRITO DOS GROSSOS CONF. N.F. ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.730,00 |
|
| 28/06/2024 |
1275
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2024. CONFORME C.I Nº175/2024 ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 28/06/2024 |
1274
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. DURANTE OS MES DE MAIO/24 CONF. CI Nº176/24.
|
EMPENHADO |
352,00 |
|
| 28/06/2024 |
1273
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, REF. AO MES JULHO/2 [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 28/06/2024 |
1272
MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A FEIRA CULTURAL/EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 21 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº439/2024.
|
EMPENHADO |
516,00 |
|
| 28/06/2024 |
1271
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 07/2024. CONF. CI Nº327/24.
|
EMPENHADO |
1.187,00 |
|
| 28/06/2024 |
1270
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES JULHO/2024. CONF. CI Nº326/24.
|
EMPENHADO |
1.912,00 |
|
| 28/06/2024 |
1269
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES JULHO/2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
